一、建德市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.指导和管理全市各级各类学校（幼儿园）教育教学改革、教育教学研究、现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析及发布。

3.负责各直属单位、学校（幼儿园）领导班子和干部队伍建设，维护学校稳定；指导全市德育、体育卫生与艺术（科技）教育、国防教育等工作。

4.统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；负责学校（幼儿园）的布局、设置、更名、撤销与调整工作；统筹全市中等职业学校专业设置工作；负责民办教育机构的审批、指导、管理、监督工作；指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

5.负责中小学（幼儿园）的学生学籍管理；统筹管理全市学历教育及其招生考试工作，改革招生制度和办法；制定中小学招生计划，组织实施中小学（幼儿园）、普通高中、职业高中、普通高校、成人高校、中专、技校的招生工作。

6.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市公办学校资产的监督管理。

7.负责全市教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8.指导、协调和监管各镇（乡）政府、街道办事处、各部门有关教育工作；负责全市教育督查与评估工作。

9.负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

10.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

11.指导局主管的社团工作；指导各中小学校、幼儿园信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作；指导全市教育系统内部审计工作，并对各学校（单位）实施内部审计。

12.在教育局的指导下，全市中小学（幼儿园）开展正常的教育教学活动。

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：教育局本级预算、局属事业单位2所（建德市教育科学研究中心、建德市教育发展服务中心）、小学29所、初中15所、中心学校2所、普通高中4所、职业高中1所、幼儿园24所、培智学校1所、电大（含进修学校）1所，成人文化学校6所共86家预算单位。其中教育局设10个内设机构（科室）：

1.办公室

2.基础教育科

3.职教成教科

4.组织人事科

5.基建财务科

6.安全保卫科

7.督导科

8.党群服务中心

9.教育考试中心

10.教育工会

具体部门二级预算单位详见附表1：

附表1：

二、建德市教育局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育局2025年收支总预算132469.75万元。与2024年预算相比，收支总预算增加2161.2万元，增长1.66%。主要原因是人员经费的提高和明珠小学、乾潭一小、洋安初中的基建改造项目支出的增加。

（二）关于建德市教育局2025年收入预算情况说明

教育局2025年收入预算132469.75万元，与2024年预算相比，收入预算增加2161.2万元，增长1.66%。主要原因是人员经费的提高和明珠小学、乾潭一小、洋安初中的基建改造项目支出的增加。其中：一般公共预算拨款收入126957.08万元，95.84占%；上年结转结余资金5512.67万元，占4.16%。

（三）关于建德市教育局2025年支出预算情况说明

教育局2025年支出预算132469.75万元，与2024年预算相比，支出预算增加2161.2万元，增长1.66%。主要原因是人员经费的提高和明珠小学、乾潭一小、洋安初中的基建改造项目支出的增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出118697.66万元、卫生健康支出3704.12万元，住房保障支出10067.97元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出96016.23万元，公用经费支出8379.50万元，项目支出28074.01万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出132469.75万元。

（四）关于建德市教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2025年财政拨款收支总预算132469.75万元。收入包括：一般公共预算132469.75万元；支出包括教育支出118697.66万元、卫生健康支出3704.12万元、住房保障支出10067.97元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加2161.2万元，增长1.66%。主要原因是人员经费的提高和明珠小学、乾潭一小、洋安初中的基建改造项目支出的增加。

（五）关于建德市教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局2025年一般公共预算当年拨款132469.75万元，比2024年执行数减少2925.16万元，下降2.16%，主要原因是2024年年中调整增加了新安江一中、彩虹幼儿园等部分学校的基建项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）118697.66万元，占89.6%；卫生健康支出3704.12万元，占2.8%；住房保障支出10067.97万元，占7.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）  1135.04万元，主要用于局本级行政人员的人员经费、日常公用经费、公务用车补贴等支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1428.90万元，主要用于局本级所属事业单位人员、直属单位事业人员的人员经费、日常公用经费等支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11555.57万元，主要用于24所公办幼儿园人员经费、日常公用经费、幼儿教学业务经费、教师培训经费等支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）37911.11万元，主要用于29所小学以及2所中心学校小学部的人员经费、日常公用经费等支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）22857.24万元，主要用于15初中以及2所中心学校初中部的人员经费、日常公用经费、义务教育学校住宿费减免补助经费、新世纪学校杂费减免补助、中考考试费用等支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）16330.64万元，主要用于4所普通高中的人员经费、日常公用经费、教学业务等支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10283.67万元，主要用于为保证学校教育教学正常有序进行而所需的公用运转经费、公用经费（直达）、基建维修改造等各项目支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3501.55万元，主要用于新安江职业学校的人员经费、日常公用经费、教师培训经费等支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）684.23万元，主要用于6所成人文化学校的人员经费、日常公用经费、教学业务经费等支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）18万元，主要用于6所成人文化学校的业务培训等项目支出。

（11）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）767.36万元，主要用于广播电视学校（教师进修学校）的人员经费、日常公用经费、教师培训经费、社区教育经费等支出。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）725.79万元，主要用于培智学校的人员经费、日常公用经费、送教上门经费等支出。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）234.6万元，主要用于各义务教育学校送教上门特教学生的专项经费等支出。

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）11263.98万元，主要用于部分学校（未设独立成校乡镇）社区教育工作、局本级及直属单位教师培训以及义务教育学校暑期校舍维修改造等支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.33万元，主要用于教育局本级部分人员医疗保险支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3650.66万元，主要用于教育局所属各事业单位人员的医疗保险支出。

（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）14.78万元，主要用于部分事业人员的医疗费支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9781.53万元，主要用于教育系统86家预算单位在职人员的住房公积金支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）286.44万元，主要用于教育系统86家预算单位99年后参加工作在职人员的购房补贴。

（六）关于建德市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2025年一般公共预算基本支出104395.73万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少248.85万元，下降0.24%。主要原因是师生人数的减少。其中：

人员经费96016.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费8379.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助及办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于建德市教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

建德市教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少1634.73万元。

（八）关于建德市教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局（汇总）局2025年“三公”经费预算数为58.36万元，比2024年执行数减少27万元，下降31.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数减少35.38万元，下降100%。减少的主要原因是2025年预算未安排因公出国费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算58.36万元，比上年执行数增加8.38万元，增长16.77%。主要用于接待上级主管部门及兄弟县市单位来访等支出。增加的主要原因是上年实际执行过程中批次和人数都比年初预算数少，而2025年是按2024年预算的基础上所做的测算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算144.37万元。其中办公费6.05万元、邮电费1.24万元、培训费4.9万元、公务接待费 13.52万元、工会经费12.76万元、福利费31.91万元、其他交通费用 32.79万元、其他商品和服务支出41.21万元。比2024年预算减少16.58万元，减少10.3%，主要原因是过紧日子，压缩机关各类运行经费。

2.政府采购情况

2025年教育局各单位政府采购预算总额3824.8万元，其中：政府采购货物预算1472.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2352.54万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，教育局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物面积合计773403.25平方米，原值74170.16万元；设备127843台、原值28160.26万元；文物和陈列品247件，原值10.97万元；图书和档案1033115本，原值2059.99万元；家具和用具209716套，原值7453.37万元；特种动植物9063只，原值65.07万元。

截至2023年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，固定资产原值增加7509.17

万元，增加7.1%。其中：房屋增加了4617.5万元，设备原值增加1442.2万元，图书和档案原值增加263.01万元，家具、用具原值增加1188.33万元；文物和陈列品减少1.83万元，特种动植物减少0.03万元。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2025年教育局（汇总）局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28074.01万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务和机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保障的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 2025年教育局部门预算公开套表(汇总).xls

关于下达2025年市本级部门预算的通知[盖章版].pdf

建德市教育发展服务中心2025年部门预算公开文档.docx

建德市教育发展服务中心单位预算公开(报表(市县)）.xls

建德市教育局本级2025年单位预算公开(报表(市县)).xls

建德市教育局本级2025年预算公开说明.docx

建德市教育局关于批复2025年部门预算的通知（盖章版）.pdf

建德市教育科学研究中心2025年预算公开文档.docx

建德市教育科学研究中心单位预算公开(报表(市县)).xls