一、建德市交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章。负责交通运输行业信用建设工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2、贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订全市综合交通运输发展规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。组织拟订并实施全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划及全市公路、水路、港口（码头）、公共客运交通行业发展规划及专项规划、计划。参与拟订物流业发展战略和规划。统筹推进全市交通运输领域综合改革。监督管理交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。

3、负责公路、水路和港口等建设市场监管。负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理；指导农村公路建设、管理和养护；负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

4、负责全市交通运输市场发展。负责道路、水路等运输站（场）的行业管理工作；统筹协调全市各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

5、负责公路路政、道路运政管理工作，指导、监督全市交通运输行政执法工作。负责全市道路运输、道路运输站（场）及相关业务的行业管理工作；负责渔船检验和监督管理工作；负责全市小客车总量调控统筹管理工作。

6、负责全市交通运输行业安全监督管理和应急管理工作。负责港口（码头）、航道及港航设施建设、使用岸线布局的管理；配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。

7、负责提出全市交通资金安排建议；提出公路、水路等固定资产投资规模和方向；提出交通运输发展专项资金安排意见；负责全市交通运输行业的统计工作。

8、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设；负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系；落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

9、负责市交通战备办公室的日常工作。负责全市交通领域军民融合相关工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强综合交通运输规划统筹管理，深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权、减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。

12、有关职责分工。

（1）关于交通规划。市交通运输局负责组织拟订全市公路、水路、港口（码头）发展规划和专项规划工作，组织实施或督促有关单位实施。市规划和自然资源局负责重大交通基础设施项目与全市土地利用总体规划和市域总体规划衔接工作。杭州市生态环境局建德分局负责监督管理规划建设项目对环境有影响的项目，负责生态红线规划。市水利局按照各自职责、权限共同做好规划项目的防洪影响评价和水土保持方案监督管理工作。市林业局按照各自职责、权限共同做好规划项目与林地规划关系。

（2）关于渔船检验和监督管理。市交通运输局负责渔船检验及检验监督管理，对渔船技术状况不符合检验合格标准要求，影响渔船航行、安全、人身财产及防污染要求的行为进行监管。市农业农村局负责渔业船舶的登记和船员管理，负责渔业航标的管理和保护，负责渔船之间发生交通事故和渔船单方事故的调查处理，负责全市渔业船舶水上搜寻救助组织、协调和指导等工作。

（3）关于违法建设查处。除依法履行本部门职责以外，相关部门在实施监管和查处工作方面作如下分工：市城管局负责城市规划和镇规划的规划区内的违法建设查处工作；市规划和自然资源局负责城市规划和镇规划的规划区以外区域的违法建设查处工作；市交通运输局负责各类区域中涉及占用公路两侧建筑控制区的违法建设查处工作；市水利局负责各类区域中涉及占用河道管理范围用地中的违法建设查处工作；市林业局负责对擅自改变林地用途的违法行为进行查处；各乡镇（街道）负责辖区范围内违法建设的发现、制止、监管等综合防控职责。各部门要进一步加强协调和配合，建立局际协商机制和信息共享制度，定期通报有关情况，协商解决有关重大问题。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属建德市公路服务中心、建德市道路运输服务中心、建德市物流发展服务中心等3家单位预算。

二、建德市交通运输局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转结余资金等；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。建德市交通运输局2025年收支总预算193999.19万元。与2024年预算相比，收支总预算增加159366.36万元，增长460.2 %。主要原因是320国道改建工程超长期国债资金增加。

（二）关于建德市交通运输局2025年收入预算情况说明

建德市交通运输局2025年收入预算193999.19万元，与2024年预算相比，收入预算增加159366.36万元，增长460.2%。主要原因是320国道改建工程超长期特别国债资金增加。其中：一般公共预算拨款收入18292.54万元，占9.4%；政府性基金拨款收入126000万元，占65%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %；上年结转结余资金49706.65万元，占25.6%。

（三）关于建德市交通运输局2025年支出预算情况说明

建德市交通运输局2025年支出预算193999.19万元，与2024年预算相比，支出预算增加159366.36万元，增长460.2 %。主要原因是320国道改建工程超长期特别国债资金增加。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出114.78万元、城乡社区支出1495.23万元、交通运输支出192050.44万元、住房保障支出327.13万元、其他支出11.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3580.81万元，公用经费支出670.41万元，项目支出189747.97万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出19203.86万元，政府性基金预算支出174795.33万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市交通运输局2025年财政拨款收支总预算193999.19万元。收入包括：一般公共预算19203.86万元、政府性基金174795.33万元；支出包括：卫生健康支出114.78万元、城乡社区支出1495.23万元、交通运输支出192050.44万元、住房保障支出327.13万元、其他支出11.60万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加159366.36万元，增长460.2 %。主要原因是320国道改建工程超长期特别国债资金增加。

（五）关于建德市交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市交通运输局2025年一般公共预算当年拨款19203.86万元，比2024年执行数减少26193.59万元，下降57.7%，主要原因年初部门预算未体现年度政府投资项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）114.78万元，占0.6 %；交通运输支出（类）18761.94万元，占97.70%；住房保障支出327.13万元，占1.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.53万元，主要用于行政单位职工按国家相关政策执行的医疗保障支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.25万元，主要用于下属事业单位职工按国家相关政策执行的医疗保障支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2747.50万元，主要用于单位行政事业人员工资福利、社保、公务用车定额费用、日常公用经费、退休人员退休费、精简职工生活补助等支出。。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）34.06万元，主要用于农村公路建设。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1603.18万元，主要用于2025年国道养护等。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）14377.21万元，主要用于交通建设养护项目、信息化项目、物流项目、行业管理经费及下属事业单位人员经费、公用经费等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）317.77万元，主要用于单位职工按国家相关政策执行的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.36万元，主要用于单位职工按国家相关政策执行的购房补贴支出。

（六）关于建德市交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市交通运输局2025年一般公共预算基本支出4251.22万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加52.56万元，增长2.3%。主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费3580.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助等。

公用经费670.41万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（七）关于建德市交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款174795.33万元，比2024年执行数增加134289.27万元，增长331.5%，主要原因是320国道改建超长期国债增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1495.23万元，占0.9%；交通运输支出（类）173288.50万元，占99.0%；其他支出（类）11.60万元，占0.007 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1495.23万元，主要用于“四好农村路”断头路建设。

（2）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）173288.50万元，主要用于320国道改建工程。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）11.60万元，主要用于建德市2024年农村公路应急小修养护项目。

（八）关于建德市交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市交通运输局2025年“三公”经费预算数为109.80万元，比2024年执行数减少14.09万元，下降11.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2023年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算14.45万元，比上年执行数增加1万元，增长7.4%。主要用于接待省、市各相关部门的业务检查、指导，项目验收、评估、审计等支出。增加的主要原因是年度预算按去年同期上报，年度执行过程厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算95.35万元，比上年执行数减少15.08万元，下降13.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出95.35万元，主要用于下属事业单位执法执勤车辆、业务用车、特种车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆更新购置费用减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算428.72万元。其中办公费4.4万元、物业管理费25万元、培训费9.87万元、公务接待费11万元、工会经费27.35万元、福利费68.36万元、公务用车运行维护费75.02万元、其他交通费用69.04万元、其他商品和服务支出138.68万元。比2024年预算增加39.19万元，增长10%，主要原因是人员增加公用经费增加。

2.政府采购情况

2025年建德市交通运输局各单位政府采购预算总额895.59万元，其中：政府采购货物预算142.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算752.80 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市交通运输局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物25栋、面积22589.67平方；通用办公设备1337台、原值1736.44万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）309台、复印机20台、打印机205台；专用设备 221台、原值2588.84万元，其中装载机8台，原值394.47万元；办公家具及相关用具988件、原值98.99万元。

截至2024年12月31日，建德市交通运输局所属各预算单位共有车辆73辆，其中一般执法执勤用车18辆、路面巡查车辆5辆，道路维护保养车辆34辆，其他用车16辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

与2023年12月31日相比，增加600.57万元，主要原因为下属公路服务中心应急保障基地设备采购。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0  辆、其他用0 辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市交通运输局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14952.64万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设等支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革对城市公交的补贴。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革对农村道路客运的补贴。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革对出租车的补贴。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排的支出。

21.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：指反映超长期国债安排的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

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建德市交通运输局本级2025年预算公开.docxls建德市交通运输局本级2025年预算批复.pdf建德市交通运输局本级2025年部门预算公开表.xls

建德市公路服务中心2025年部门预算公开.docx建德市公路服务中心2025年部门预算公开表格.xls建德市公路服务中心2025年预算批复docx.pdf