一、建德市公安局概况

建德市公安局按照市委办发【2025】11号文件内容履行职责。本单位围绕着打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众开展公安工作，由于具体内容涉密，详细不予公开。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市公安局部门预算包括：建德市公安局本级预算、建德市公安局交通警察大队等2家单位预算。

二、建德市公安局2025年部门预算安排情况说明
（一）关于建德市公安局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、以及上年结转结余资金。支出包括：公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市公安局2025年收支总预算27617.08万元。与2024年预算相比，收支总预算下降676.9万元，下降2.3%,主要原因是：（1）在职人员工资津贴总量下降。（2）响应中央过“紧日子”的要求，缩减基本办公经费支出、车辆经费与项目经费。

（二）关于建德市公安局2025年收入预算情况说明

建德市公安局2025年收入预算27617.08万元，与2024年预算相比，收入预算减少676.92万元，下降2.3%。主要原因是:过“紧日子”的要求，缩减了办公费的开支。其中：一般公共预算拨款收入27407.08万元，占99.2%；上年结转结余资金209.15万元，占0.8%。

（三）关于建德市公安局2025年支出预算情况说明

建德市公安局2025年支出预算27617.08万元，与2024年预算相比，支出预算增加减少676.92万元，下降2.3%。主要原因是（1）工资津贴总额下降。（2）本年立项基建项目减少（3）响应中央过“紧日子”的要求，缩减基本办公经费支出。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出24821.12万元、科学技术支出1018.62万元，卫生健康支出440.75万元、住房保障支出1336.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出21355.97万元，公用经费支出2751.49万元，项目支出3509.63万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出27617.08万元。

（四）关于建德市公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市公安局2025年财政拨款收支总预算27617.08万元。收入包括：一般公共预算27617.08万元；支出包括：公共安全支出24821.12万元、科学技术支出1018.62万元，卫生健康支出440.75万元、住房保障支出1336.59万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加减少676.92万元，下降2.3%。主要原因是（1）工资津贴下降；（2）本年立项基建项目减少；（3）响应中央过“紧日子”的要求，缩减基本办公经费支出。

（五）关于建德市公安局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市公安局2025年一般公共预算当年拨款27617.08万元，比2024年执行数减少1145.32万元，下降4.01%，主要原因是：（1）响应中央过“紧日子”的要求，对部分办公经费预算进行了压减；（2）退休人员较多，新进人员和退休人员存在工资福利差额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出24821.12万元、占89.9%；科学技术支出1018.62万元、占3.7%；卫生健康支出440.75万元、占1.6%；住房保障支出1336.59万元、占4.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）22330.12万元、反映公安机关的基本支出，包括在编人员及辅助人员的工资、考核奖、社保、工会费、福利费、基本运行办公经费。

（2）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）51.99万元、反映公安机关基本机关运行经费，办公性消耗费用。

（3）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2159.50万元，反映开展治安管理方面的支出、反映开展国内安全保卫的支出、反映开展打击刑事犯罪活动的支出、反映开展打击经济犯罪活动的支出、反映开展出入境管理工作的支出、反映开展各项刑事侦察工作的支出、反映开展禁毒工作的支出、反映开展各类道路交通管理工作的支出、反映开展各类网络安全侦查的支出、反映开展各类反恐怖的支出、反映开展各类居民身份证印制及管理等方面的支出、反映看守所、行政拘留所等方面的支出。

（4）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）279.52万元、反映公安机关其他履职所需支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1018.62万元、反映公安机关在使用新型技术设备设施，增能提效，提升科技水平上的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）440.75万元，用于缴纳在编人员医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1298.67万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.92万元，主要用于缴纳在编人员购房补贴。

（六）关于建德市公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市公安局2025年一般公共预算基本支出24107.45万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少40.55万元，下降0.2%。主要原因是压减了办公经费支出。其中：

人员经费21356.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出。

公用经费2751.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出、公务用车购置。

（七）关于建德市公安局2025年政府性基金预算支出情况说明

建德市公安局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少383.41万元。

（八）关于建德市公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市公安局2025年“三公”经费预算数为598.62万元，比2024年执行数减少127.51万元，下降17.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年本单位未安排因公出国（境）费，和上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数增加4.3万元，增长31.3%。主要用于接待上级领导检查指导、同级交流工人员、本地人员工作餐等支出。增加的主要原因是物价上涨，预算较上年执行数有所增加。2025年公务接待费预算数与2024年相比持平无增加。本单位在实际执行时将严格控制数量，力求公务接待实际执行数不超过上年执行数。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算580.62万元，比上年执行数减少134.81下降18.8%，公务用车购置支出75万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车；公务用车运行维护费支出505.62万元，于主要用于案件办理、110接处警、路面巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。增加（减少）的主要原因是能源车的采购减少了燃料费、新车的更新减少了维修费、总体上落实过“紧日子”要求，加强了公务用车管理。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市公安局本级，建德市公安局交通警察大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2655.04万元。其中办公费70万元、水费24.95万元、电费301.85万元、邮电费56万元、物业管理费65.9万元、差旅费237万元、培训费34.71万元、公务接待费18万元、维修（护）费28.0万元、劳务费22.42万元、工会经费162.16万元、福利费405.4万元、公务用车运行维护费505.62万元、其他交通费用393.39万元、其他商品和服务支出329.64万元。比2024年预算增加11.04万元，上涨0.4%，主要原因:新营房投入使用办公电费增加。

2.政府采购情况

2025年建德市公安局各单位政府采购预算总额2256.83万元，其中：政府采购货物预算875.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1381.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市公安局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物60栋、面积52980.05平方；通用办公设备2326台、原值1650.61万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1206台、复印机31台、打印机573台；专用设备5409台、原值9037.25万元，；办公家具及相关用具4235件、原值578.01万元。

截至2024年12月31日，建德市公安局所属各预算单位共有车辆131辆，其中一般执法执勤用车79辆、特种车辆52辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

与2023年12月31日相比，增加2191.3万元，主要是建德市公安局本级有近年完工的营房正式入账，增加3405.81万元；另有建德市公安局交通警察大队房屋和构筑物减少1588.55万元；设备增加155.89万元，减少224.25万元；家具和用具增加31.7万元，减少11.84万元。

2025年部门预算安排购置车辆7辆，其中一般执法执勤用车3辆、特种车辆4辆。未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市公安局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3509.63万元。

三、名词解释

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），反映森林公安大队办案业务支出。

22、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）反映公安机关的基本支出。

23. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）、反映公安机关基本机关运行经费。

24、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出，反映开展信息化建设方面的支出。

25、公共安全（类）公安（款）执法办案（项），反映开展治安管理方面的支出、反映开展国内安全保卫的支出、反映开展打击刑事犯罪活动的支出、反映开展打击经济犯罪活动的支出、反映开展出入境管理工作的支出、反映开展各项刑事侦察工作的支出、反映开展禁毒工作的支出、反映开展各类道路交通管理工作的支出、反映开展各类网络安全侦查的支出、反映开展各类反恐怖的支出、反映开展各类居民身份证印制及管理等方面的支出、反映看守所、行政拘留所等方面的支出。

26、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）反应上述支出外的其他或临时性的公安支出。

27、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于反映开展扫黑除恶专项活动、公安信息化建设、公安办案业务方面的支出；开展各类道路交通管理工作的支出；反映部分公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费。

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