一、建德市综合行政执法局概况

（一）主要职能

(一)贯彻执行城市管理、综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、杭州市、建德市人民政府有关城市管理和综合行政执法的政策、制度及规范性文件。

(二)承接和行使经省、杭州市人民政府批准纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权。

(三)组织开展综合行政执法业务指导工作，组织开展综合行政执法体系规范化、制度化建设，组织综合行政执法业务培训。

(四)承担与相关管理部门和司法机关的执法协同工作。

(五)组织开展执法范围内“双随机、一公开”“互联网 +监管”工作。

(六)承担综合行政执法的投诉受理工作。

(七)完成建德市综合行政执法局(建德市综合行政执法指导办公室)交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市综合行政执法局部门预算包括：建德市综合行政执法局本级预算、局属建德市市容环卫保障中心等2家单位预算。

二、建德市综合行政执法局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支、住房保障支出。建德市综合行政执法局2025年收支总预算14239.21万元。与2024年预算相比，收支总预算减少312.61万元，下降2.15 %。主要原因是城管运维管理费、城管专班业务经费等项目支出减少。

（二）关于建德市综合行政执法局2025年收入预算情况说明

建德市综合行政执法局2025年收入预算14239.21万元，与2024年预算相比，收入预算减少312.6万元，下降2.2%。主要原因是城管运维管理费、城管专班业务经费等项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入14239.21，占 100 %；政府性基金拨款收入0万元，占0 %；财政专户资金拨款收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %；上年结转结余资金0万元，占0 %。

（三）关于建德市综合行政执法局2025年支出预算情况说明

建德市综合行政执法局2025年支出预算14239.21万元，与2024年预算相比，支出预算减少312.6万元，下降2.2%。主要原因是城管运维管理费、城管专班业务经费等项目减少。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出159.71万元、城乡社区支13586.32万元、住房保障支出493.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出6206.98万元，公用经费支出 979.34万元，项目支出7052.9万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14239.21万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）关于建德市综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算14239.21万元。收入包括：一般公共预算14239.21万元、政府性基金 0 万元；支出包括：卫生健康支出159.71万元、城乡社区支13586.32万元、住房保障支出493.19万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少312.6万元，下降2.2 %。主要原因是城管运维管理费、城管专班业务经费等项目减少。

（五）关于建德市综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款14239.21万元，比2024年执行数减少1202.54万元，下降7.8 %，主要原因是城管运维管理费、垃圾分类经费、新安江城区部分区域保洁市场化运作服务经费等项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出159.71万元，占1.1 %；城乡社区支出13586.32万元，占95.4 %；住房保障支出493.19万元，占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）142.1万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.6万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）6011.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、公用经费支出、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3180.8万元，主要用于数字城管运维及建设资金、城管专班业务经费、城管运维管理费、垃圾处置监管费、城管执法办案经费、排水管渠清疏、制装费、垃圾分类经费、垃圾处置费等项目经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4394.05万元，主要用于事业人员工资福利支出（人员经费）、在职人员商品和服务支出（公用经费）以及新安江城区部分区域保洁市场化运作服务经费、环卫保洁清运经费、环卫非在编人员工资、环卫工人后勤保障经费、有毒有害垃圾处置经费、山体公厕公园保洁的项目支出。

（６）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）473.15万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

（７）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.04万元，主要用于行政事业人员购房补贴。

（六）关于建德市综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出7186.32万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加77.57万元，增长1.1%。主要原因是增人增资。其中：

人员经费6206.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费979.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于建德市综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明

建德市综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少 1001.66万元。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市综合行政执法局2025年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比2024年执行数减少1001.66万元，下降100%，主要原因是垃圾处置费项目在一般公共预算安排及新安江环北白沙公厕改造工程、建德市梅城垃圾填埋场生态治理等项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

建德市综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

建德市综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于建德市综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市综合行政执法局2025年“三公”经费预算数为81.2万元，比2024年执行数减少5.3万元，下降6.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排人员出国。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.6万元，比上年执行数增加5.36万元，增长165.4%。主要用于接待上级检查及兄弟县市的学习考察交流等支出。增加（减少）的主要原因是工作任务增加，各类行业检查，专班督查、互学互查互看频次增加，学习、考察、交流频次增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算72.6万元，比上年执行数减少10.66万元，下降12.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出72.6万元，主要用于18辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是公务用车购置费减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市综合行政执法局（行政单位）机关运行经费财政拨款预算 841.02万元。办公费80万元、印刷费4万元、水费3万元、电费14万元、邮电费6万元、物业管理费16万元、差旅费25万元、维修（护）费28万元、租赁费8.5万元、会议费2万元、培训费19.68万元、公务接待费8万元、专用材料费1.2万元、被装购置费10万元、劳务费54.24万元、委托业务费10万元、工会经费52.98万元、福利费132.45万元、公务用车运行维护费68.24万元、其他交通费用163.47万元、其他商品和服务支出134.26万元。

比2024年预算减少18.23万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，过紧日子，运维成本下降。

2.政府采购情况

2025年建德市综合行政执法局各单位政府采购预算总额2342.5 万元，其中：政府采购货物预算1091.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1251.34万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市综合行政执法局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物49 栋、面积 3293.66 平方；通用办公设备763 台、原值 496.7万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）269台、复印机14台、打印机105台；专用设备867台、原值1039.82万元，其中无人机7台、对讲机221台、执法记录仪336台、中转站垃圾压缩机3台、垃圾中转站除臭设备6台、建筑垃圾收集箱及系统1套等；办公家具及相关用具1621件、原值116.59 万元。

截至2024年12月31日，建德市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆101辆，其中一般执法执勤用车13 辆、其他用车88 辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

与2023年12月31日相比，固定资产原值较上年减少137.16万元，主要原因是局本级本年报废电脑、打印机、摄像机、电动车等固定资产39.71万元，报废更新公务用车3辆，报废车辆原值49.88万元，新购车辆原值41.18万元，置换工作电脑30台，划转至公物舱电脑原值11.78万元，新购电脑原值14.4万元,新购置其他电动车对讲机等其他资产17.5万等。环卫保障中心房屋及构筑物减少52.768万元，设备减少55.176万元、家具和用具减少0.93万元

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市综合行政执法局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7052.9万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

建德市市容环卫保障中心2025年预算公开说明.docx2025年预算批复pdf.pdf执法局2025年部门预算公开说明（汇总）.docx执法局2025年部门预算公开说明(本级）.docx执法局2025年部门预算公开报表（汇总)_.xls执法局2025年部门预算公开报表（本级).xls环卫保障中心公开报表.xls