建德市林业局（汇总）2025年度部门预算

索引号:	002516836/2025-02122	公开方式:	主动公开
发布单位:	市林业局	成文日期:	2025-06-25
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时间：2025-06-25 10:28 来源：办公室浏览次数：

一、建德市林业局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家林业工作的方针政策、法律法规，拟订林业发展中长期规划、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作政策，并组织实施和监督检查。

2、组织、指导全市造林绿化和封山育林工作；指导林业基地及林业工程项目建设；指导国有林场（国有苗圃）、集体林场、森林公园、湿地公园及林业工作站的建设和管理工作；组织指导林木、花卉的种子种苗工程的建设和管理；组织指导碳汇林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责森林资源保护发展监督管理。组织、指导全市森林资源调查、动态监测及统计管理工作，组织编制全市森林限额采伐方案；监督检查林木（毛竹）凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并依法对林地征用、占用进行初审。

4、组织、指导和监督管理全市陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、管理和合理开发利用；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

5、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作；负责全市森林病虫害防治、森林植物检疫和山林纠纷调处工作；查处破坏森林资源的案件。

6、指导、监督集体林权制度改革、农村林地承包经营和林权流转、国有林场等重大林业改革；组织指导全市林业产业发展工作和林业行业协会建设；预测并发布林产品市场、价格及生产资料供求情况等经济信息；负责农村能源等工作；监管国有林场资产；审批重点林业建设项目。

7、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特殊用途林）和各类生态公益林的培育和管理工作。

8、组织、指导林业科技活动和科研成果的推广应用。

9、承担林业技术成果的引进、试验、示范、推广等工作，开展林业技术推广培训交流。

10、承担国有种苗基地建设管理工作，组织开展林木良种选育和繁育推广等工作，指导种苗花卉产业发展。

11、承担陆生野生动植物救护繁育工作，开展陆生野生动物疫源疫病监测，指导全市狩猎活动和狩猎队伍建设。

12、承担林业有害生物监测预报工作，组织开展林业有害生物防治检疫技术推广。

13、管理所属企事业单位。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市林业局部门预算包括：建德市林业局本级预算、局属建德市林业总场等2家单位预算。

二、建德市林业局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市林业局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转结余资金；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。建德市林业局2025年收支总预算9434.21万元。与2024年预算相比，收支总预算增加1762.5万元，增加23.0%。主要原因是中央预算内投资项目资金和本级森林生态生态效益补助增加。

（二）关于建德市林业局2025年收入预算情况说明

建德市林业局2025年收入预算9434.21元，与2024年预算相比，收入预算增加1762.5万元，增长23.0%。主要原因是中央预算内投资项目资金和本级森林生态生态效益补助增加。其中：一般公共预算拨款收入7488.32万元，占79.4%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金1945.89万元，占20.6%。

（三）关于建德市林业局2025年支出预算情况说明

建德市林业局2025年支出预算9434.21万元，与2024年预算相比，支出预算增加1762.5万元，增长23.0%。主要原因是中央预算内投资项目资金和本级森林生态生态效益补助增加。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出54.14万元，节能环保支出2552.59万元，农林水支出6678.13万元，住房保障支出149.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1547.22万元，公用经费支出258.49万元，项目支出7628.49万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9434.21万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市林业局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市林业局2025年财政拨款收支总预算9434.21万元。收入包括：一般公共预算9434.21万元、政府性基金0万元；支出包括：卫生健康支出54.14万元，节能环保支出2552.59万元，农林水支出6678.13万元，住房保障支出149.34万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加1762.5万元，增加23.0%。主要原因是中央预算内投资项目资金和本级森林生态生态效益补助增加。

（五）关于建德市林业局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市林业局2025年一般公共预算当年拨款9434.21万元，比2024年执行数增加1762.5万元，增长23.0%，主要原因是中央预算内投资项目资金和本级森林生态生态效益补助增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出54.14万元，占0.6%；节能环保支出（类）支出2552.59万元，占27.0%；农林水支出（类）支出6678.13万元，占70.8%；住房保障支出（类）支出147.34万元，占1.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.16万元，主要用于局机关及所属事业单位人员医疗保障方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.98万元，主要用于事业单位人员医疗保障方面的支出。

（3）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复（项）支出985.00万元，主要用于国有林场森林防火道路建设。

（4）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出1567.59万元，主要用于濒危野生动植物救护、森林湿地保护管理和森林城市创建支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出1400.06万元，主要用于机关单位运行相关支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出202.17万元，主要用于事业单位运行相关支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出5.00万元，主要用于全国森林经营试点、林业成果转化等。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出810.00万元，主要用于自然保护地生物多样性长期监测样地建设。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出2066.63万元，主要用于公益林的生态效益补偿。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出40.00万元，主要用于野生动物和珍稀植物的保护管理。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出25.00万元，主要用于林业案件执法处置等。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出86.46万元，主要用于火灾扑救，购置消防设备等支出。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出1943.93万元，主要用于自然保护地管理和国土绿化等支出。

（14）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出98.87万元，主要用于林业综合管理等支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出146.22万元，主要用于局机关及所属事业单位人员住房保障方面的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3.12万元，主要用于局机关及所属事业单位人员住房补贴。

（六）关于建德市林业局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市林业局2025年一般公共预算基本支出1805.72万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少41.93万元，下降2.3%。主要原因是公用经费缩减。其中：

人员经费1547.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费258.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置。

（七）关于建德市林业局2025年政府性基金预算支出情况说明

建德市林业局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于建德市林业局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市林业局2025年“三公”经费预算数为18.79万元，比2024年执行数减少0.01万元，下降0.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年年安排公务接待费预算5.72万元，比上年执行数减少0.01万元，下降0.2%。主要用于接待中央、省市部门单位和各科研院所等支出。减少的主要原因是略微缩减接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算13.07万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出13.07万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是缩减公车的保养维修次数。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市林业局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算208.71万元。其中其中办公费14.04万元、水费2万元、电费12万元，邮电费8.00万元、物业管理费20.84万元、差旅费5.00万元、培训费6.51万元、公务接待费4.62万元、专用材料费0.5万元、劳务费3万元、工会经费15.62万元、福利费39.06万元、公务用车运行维护费13.07万元、其他交通费用38.93万元、其他商品和服务支出25.53万元。比2024年预算减少7.36万元，下降3.4%，主要原因是缩减“三公”经费支出。

2.政府采购情况

2025年建德市林业局政府采购预算总额514.07万元，其中：政府采购货物预算9.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算504.34万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市林业局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物17栋、面积9230.34平方；通用办公设备379台、原值276.01万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）103台、复印机9台、打印机52台；专用设备49台、原值121.82万元，其中地磅1个、视频监控1个、森林防火无人机4台、水泵3台、容器苗成型机3台、植物病害检测仪1台、测高测距仪3个、多功能卡通警察22台；办公家具及相关用具100件、原值55.12万元。

截至2024年12月31日，建德市林业局所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般执法执勤用车0辆、消防其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加办公电脑14台和1台打印机，原值6.96万元。处置（报废）固定资产办公电脑12台。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市林业局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7628.49万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。