一、建德市人大办概况

（一）主要职能

1.承办市人民代表大会、市人大常委会和主任会议以及其他综合性专题会议的准备工作，负责起草人大常委会的文件、报告、通知、决定、决议、会议纪要和工作计划。

2.受主任会议委托，代市人大常委会拟订议案草案，并向市人大常委会作说明。

3.负责办理提请市人大常委会审议的人事任免具体事项，按规定组织公民旁听市人大常委会会议。

4.负责以市人大常委会名义组织的综合性视察、调查、督查和执法检查等活动的组织准备工作。

5.负责人民代表来信来访的登记、接待和督促承办工作。

6.负责市人大常委会有关刊物的编印和有关人大工作方面的宣传报道工作。

7.负责处理市人大机关文书、档案、财务、接待、行政事务的宣传报道工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大办部门预算包括：本级预算1家单位预算。本单位内设：市人大办、代表工委、监察和法制司法工委、教科文卫民侨工委、财经工委、城建环保工委、农工委，社会工委。市人大办内设综合科、行政科、信息督查科、信访科、代表工作科、预算审查科、备案审查科、代表服务中心八个职能科室。

二、建德市人大办2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市人大办2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入以及上年结转结余资金。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市人大办2025年收支总预算1991.82万元。与2024年预算相比，收支总预算减少了251.27万元，下降11.2%。主要原因是2025年减少了人员经费和数字人大等项目经费支出。

（二）关于建德市人大办2025年收入预算情况说明

建德市人大办2025年收入预算1991.82万元，与2024年预算相比，收入预算减少了251.27万元，下降11.2%。主要原因是2025年减少了人员经费和项目经费支出。其中：一般公共预算拨款收入1990.66万元，占99.9%，上年结转结余资金1.16万元，占0.1%。

（三）关于建德市人大办2025年支出预算情况说明

建德市人大办2025年支出预算1991.82万元，与2024年预算相比，支出预算减少了251.27万元，下降11.2%。主要原因是2025年减少人员经费和数字人大等项目经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1823.44万元、卫生健康支出45.09万元，住房保障支出123.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1382.74万元，公用经费支出216.19万元，项目支出392.89万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1991.82万元。

（四）关于建德市人大办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市人大办2025年财政拨款收支总预算1991.82万元。收入包括：一般公共预算1991.82万元；支出包括：一般公共服务支出1823.44万元、卫生健康支出45.09万元，住房保障支出123.29万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少了251.27万元，下降11.2%。主要原因是2025年减少了人员经费及数字人大等项目经费支出。

（五）关于建德市人大办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市人大办2025年一般公共预算当年拨款1991.82万元，比2024年执行数减少了123.19万元，下降5.82%，主要原因是2025减少了人员经费及数字人大等项目经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1823.44万元，占91.5%；卫生健康支出（类）45.09万元，占2.3%；住房保障支出（类）123.29万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1394.53万元，主要用于干部职工工资及日常公用经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）110.72万元，主要用于工委（专委）经费、数字人大、人大之友联谊会；

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）150万元，主要用于人代会的会议场租、住宿费、餐费等各类开支；

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）10万元，主要用于视察监督经费；

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）13.74万元，主要用于杭州市人大代表个人和集体活动经费；

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）108.43万元，主要用于市人大代表个人和集体活动经费及乡镇人大代表联络站规范化建设及维护；

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）36.02万元，主要用于事业人员的日常公用经费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.09万元，主要用于单位职工的医疗保险。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.85万元，主要用于单位职工的住房公积金支出；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.44万元，主要用于单位职工的购房补贴支出。

（六）关于建德市人大办2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市人大办2025年一般公共预算基本支出1598.93万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少158.76万元，下降9.0%。主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费1382.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费216.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

关于建德市人大办2025年政府性基金预算支出情况说明

建德市人大办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

关于建德市人大办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市人大办2025年“三公”经费预算数为25万元，比2024年执行数增加了3.69万元，增长17.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比2024年执行数减少了9.6万元。减少的主要原因是2025年未安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算25万元，比上年执行数增加13.29万元，增长113.5%。主要用于接待上级人大来建调研指导工作、兄弟县市人大学习考察、招商引资及基层人大代表来访等支出。增长的主要原因是预计接待人次有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2024年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。持平的主要原因是本单位为车改单位，未保留车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年人大办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算204.93万元。其中办公费16.3万元、邮电费0.36万元、差旅费12万元、维修（护）费4万元、租赁费2万元、培训费30.25万元、公务接待费25万元、劳务费1万元、委托业务费3万元、工会经费14.74万元、福利费36.84万元、其它交通费用47.35万元、其它商品和服务支出12.09万元。比2024年预算减少25.55万元，下降11.1%，主要原因是2025年单位人员减少。

2.政府采购情况

2025年建德市人大办政府采购预算总额205.64万元，其中：政府采购货物预算6.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算199.33万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市人大办国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备193台、原值137万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）65台、复印机1台、打印机31台；专用设备0台；办公家具及相关用具439件、原值63万元。

截至2024年12月31日，建德市人大办共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

与2023年12月31日相比，增加了办公电脑3台。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市人大办的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款392.89万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

部门预算公开(报表(市县))_2025-06-13.xls