一、建德市应急管理局概况

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导全市各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织、指导编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，统筹指导全市综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市各乡镇（街道）各部门及社会应急救援力量建设。

8、负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按市委市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、杭州市下拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全市市级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家、省、杭州市应对特大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市应急管理局部门预算包括：局本级1家单位预算。

建德市应急管理局内设机构包括：办公室、宣教科（党建科）、政策法规科（行政审批科）、防灾减灾救灾科（地震科）、综合协调科、基础建设工作科、危化矿山安全科（应急救援科）、安全生产基础科、应急管理行政执法大队、应急综合指挥中心。

二、建德市应急管理局2025年部门预算安排情况说明（一）关于建德市应急管理局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、和上年结转结余资金等；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。建德市应急管理局2025年收支总预算2145.74万元。与2024年预算相比，收支总预算增加125.77万元，增长6.2%。主要原因是2025年财政安排自然灾害应急能力提升国债增发项目本级需要配套的资金。

（二）关于建德市应急管理局2025年收入预算情况说明

建德市应急管理局2025年收入预算2145.74万元，与2024年预算相比，收入预算增加125.77万元，增长6.2%。主要原因是2025年财政安排自然灾害应急能力提升国债增发项目的本级配套部分资金。其中：当年一般公共预算拨款收入2117.96万元，占98.7%；上年结转结余资金27.77万元，占1.3%。

（三）关于建德市应急管理局2025年支出预算情况说明

建德市应急管理局2025年支出预算2145.74万元，与2024年预算相比，支出预算增加125.77万元，增长6.2%。主要原因是2025年财政安排自然灾害应急能力提升国债增发项目的本级配套部分资金的支出。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出32.76万元、住房保障支出99.98万元、灾害防治及应急管理支出2011.54万元、其他支出1.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1062.63万元，公用经费支出174.07万元，项目支出909.04万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2144.29万元，政府性基金预算支出1.45万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市应急管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市应急管理局2025年财政拨款收支总预算2145.74万元。收入包括：一般公共预算2144.29万元、政府性基金  1.45万元；支出包括：卫生健康支出32.76万元、住房保障支出99.98万元、灾害防治及应急管理支出2011.54万元、其他支出1.45万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加125.77万元，增长6.2%。主要原因是2025年财政安排自然灾害应急能力提升国债增发项目的本级配套部分资金。

（五）关于建德市应急管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市应急管理局2025年一般公共预算当年拨款2144.29万元，比2024年执行数减少643.23万元，下降23.1%，主要原因是2024年年中单位新增自然灾害应急能力提升国债增发项目，该项目资金2024年-2025年两年落实到位，2024年落实金额占多数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）32.76万元，占1.5%；住房保障支出（类）99.98万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出（类）2011.54万元，占93.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.76万元，主要用于单位2025年公务员、参公人员、事业编制、外聘执法检查员等人员医疗保险费用。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.74万元，主要用于本单位2025年在编人员住房改革支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.24万元，主要用于本局2000年及以后参加工作的在编干部购房补助。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）915.85万元，主要用于2025年本单位行政及参公人员的人员经费开支及日常公用支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）1.2万元，主要用于根据上级文件要求对相关企业的资金补助。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　事业运行（项）188.1万元，主要用于本单位2025年事业人员的人员经费及日常公用支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　其他应急管理支出（项）906.39万元，主要用于单位2025年应急救援队伍建设经费、避灾安置场所建设及维护经费、执法检查员专项经费、应急管理治理（防汛防台抗旱）、应急管理治理（森林消防）、应急管理综合业务经费、应急管理治理（安全生产）等各类项目支出。

（六）关于建德市应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市应急管理局2025年一般公共预算基本支出1236.7万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少41.12万元，下降3.2%。主要原因是相比2024年，单位2025年在编人员减少，所以经费相对减少。其中：

人员经费1062.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、奖励金等。

公用经费174.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于建德市应急管理局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市应急管理局2025年政府性基金预算当年拨款  1.45万元，比2024年执行数增加0.9万元，增长163.6%，主要原因是此笔政府性基金预算当年拨款主要为上级资金上年结转资金，原来预算安排2万元，2024年使用0.55万元，2025年结转剩余1.45万元，所以2025年比2024年执行数增加0.9万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）1.45万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1.45万元，主要用于避灾安置场所建设及维护经费项目支出。

（八）关于建德市应急管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市应急管理局2025年“三公”经费预算数为24.74万元，比2024年执行数减少6.34万元，减少20.4 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少6.48万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2025年单位未安排人员因公出国。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算17万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0.1%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是与2025年预算与2024年执行数基本持平，单位严格控制公务接待经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算7.74万元，比上年执行数增加0.13万元，增长1.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.74万元，主要用于单位应急指挥车和执法车所需的公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保养费、保险费用等支出。增加的主要原因是2025预算数与2024年执行数基本持平，单位严格控制公务用车运行维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市应急管理局机关运行经费财政拨款预算  161.97万元。其中办公费6.03万元，印刷费3万元，水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、物业管理费5.76万元、差旅费4万元、维修（护）费1万元、培训费2.31万元、公务接待费5万元、工会经费11.96万元、福利费29.89万元、公务用车运行维护费7.74万元，其他交通费用32.33万元、其他商品和服务支出45.95万元。

比2024年预算减少8.96万元，下降5.2%，主要原因是相比2025年2024年单位在编人数减少，机关运行经费相对减少。

2.政府采购情况

2025年建德市应急管理局政府采购预算总额77.03万元，其中：政府采购货物预算11.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.4万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市应急管理局国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；设备699台（套、个）、原值969.5万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）115台、复印机2台、打印机48台、传真机3台、空调31台、执法记录仪30台、移动单兵13台、卫星电话2台、布控球5台、背负式远程芯组合泵5台、隔膜式森林消防泵 7台、便携式灭火水泵34台、浮艇泵1台、高压接力消防水泵29台、高扬程水泵3台、消防水泵（重型水泵）1台、软体水枪2台、汽（柴）油机泵7台、终端接入设备11台、应急照明灯（供油式）2台、应急照明灯（充电式）2台、便携式防水防爆应急强光灯12台、无人机6台、粉尘浓度测量仪1台、激光测距仪6台、流速监测仪1台、漏电检测仪7台、可燃气体检测仪3台、生命探测仪（音视频生命探测仪）1个、水深探测仪6个、有毒有害气体检测仪4个、复合气体探测仪1个、冲锋舟2艘、无动力快艇1艘、救援舟艇组合（橡皮舟）5组、救援船艇1艘、舷外机1台、救援浮桥2台、红外热成像夜视仪15台、夜视望远镜1台、40匹冲锋舟马达1个、割灌机3台，移动手持终端5台、油锯5台、卫星便携站（双模）1个、数字对讲终端8台、办案区高拍仪2台、地震搜索机器人1台、便携式担架63个、遥控救生圈8个、山地摩托车2辆、便携式气象仪6台、风力灭火机33台、高压细水雾灭火机13台、移动蓄水池12个、应急指挥中心专用设备1套、防水头灯67个、通信指挥设备（数字集群手持终端）35台、一体化数字签名屏2个、执法办案区装订机1个、办案区人脸识别终端1个；办公家具及相关用具224件、原值26.6万元。

截至2024年12月31日，建德市应急管理局共有1车辆，其中一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加385.09万元，其中：，固定资产净值增加321.07万元，无形资产净值减少0.04万元。固定资产净值增加主要原因是2024年单位有特别国债项目，购买较多应急救援专业设备。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市应急管理局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款907.59万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映应急管理实务外的其他应急管理方面的支出。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

建德市应急管理局2025年部门预算公开报表.xls