一、中国共产主义青年团建德市委员会概况

不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现建德创业再出发而奋斗。

1.领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全市青少年事业发展规划；对全市青少年工作培训阵地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.参与全市有关青少年事务条例的制定；参与监督青少年法规的执行；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.掌握青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动，促进学生全面发展。

6.加强和指导基层团组织建设，团结和带领团员青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全市青少年外事工作归口管理和提供服务，负责与国（境）内外、省内外青少年友好交流工作。

8.负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，团建德市委部门预算包括：团委本级预算、团属青少年活动中心两家单位预算。

二、中国共产主义青年团建德市委员会2025年部门预算安排情况说明
（一）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团建德市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中国共产主义青年团建德市委员会2025年收支总预算1079.57万元。与2024年预算相比，收支总预算减少136.71万元，下降11.24%。主要原因是严格贯彻过紧日子相关要求，按需开支、精简项目预算。

（二）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年收入预算情况说明

中国共产主义青年团建德市委员会2025年收入预算1079.57万元，与2024年预算相比，收入预算减少136.71万元，下降11.24%。主要原因是严格贯彻过紧日子相关要求，按需开支、精简项目预算。其中：一般公共预算拨款收入756.57万元，占70.1%；政府性基金拨款收入323万元，占29.9%；财政专户资金拨款收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上年结转结余资金0.00万元，占0.0%。

（三）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年支出预算情况说明

中国共产主义青年团建德市委员会2025年支出预算1079.57万元，与2024年预算相比，支出预算减少136.71万元，下降11.24%。主要原因是严格贯彻过紧日子相关要求，按需开支、精简项目预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出403.19万元、教育支出285.99万元、卫生健康支出17.44万元、住房保障支出49.96万元、其他支出323.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出520.11万元，公用经费支出79.46万元，项目支出480.00万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出756.57万元，政府性基金预算支出323.00万元，其他各类支出0.00万元。

（四）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团建德市委员会2025年财政拨款收支总预算1079.57万元。收入包括：一般公共预算756.57万元、政府性基金323.00万元；支出包括：一般公共服务支出403.19万元、教育支出285.99万元、卫生健康支出17.44万元、住房保障支出49.96万元、其他支出323.00万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少136.71万元，下降11.24%。主要原因是严格贯彻过紧日子相关要求，按需开支、精简项目预算。

（五）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团建德市委员会2025年一般公共预算当年拨款756.57万元，比2024年执行数减少59.71万元，下降7.3%，主要原因是严格贯彻过紧日子相关要求，精简项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出403.19万元，占53.3%；教育支出（类）支出285.99万元，占37.8%；卫生健康支出（类）支出17.44万元，占2.3%；住房保障支出（类）支出49.96万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）193.25万元，主要用于公务员的工资福利和日常办公等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）52.94万元，主要用于事业人员的工资福利和日常办公等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）157万元，主要用于单位完成上级布置任务及本级工作项目。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）285.99万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.10万元，主要用于公务员医疗保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.35万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.40万元，主要用于职工住房保障支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.56万元，主要用于职工住房保障支出。

（六）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团建德市委员会2025年一般公共预算基本支出599.57万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少3.71万元，下降0.6%。主要原因是单位人员调整导致预算金额变化。其中：

人员经费520.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

公用经费79.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团建德市委员会2025年政府性基金预算当年拨款323.00万元，比2024年执行数减少31.56万元，下降8.90%，主要原因是2024年新增青少年活动中心乡镇分中心建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）323.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）323.00万元，主要用于青少年培训及公益活动安排的支出。

（八）关于中国共产主义青年团建德市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团建德市委员会2025年“三公”经费预算数为1.69万元，比2024年执行数减少0.02万元，下降1.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：22025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.69万元，比上年执行数减少0.02万元，下降1.2%。主要用于接待高校团队社会实践等支出。增加（减少）的主要原因是按需安排，精简支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是本单位无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中国共产主义青年团建德市委员会本级的机关运行经费财政拨款预算34.37万元。其中其中办公费4.07万元、印刷费0.99万元、电费1.32万元、邮电费0.23万元、物业管理费1.20万元、差旅费2.50万元、维修(护)费1.50万元、租赁费1.69万元、培训费0.49万元、公务接待费1.52万元、劳务费1.00万元、工会经费2.57万元、福利费6.43万元、其他交通费用6.83万元、其他商品和服务支出2.05万元。比2024年预算减少1.65万元，下降4.6%，主要原因是按需精简开支。

2.政府采购情况

2025年中国共产主义青年团建德市委员会各单位政府采购预算总额70.53万元，其中：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算4.93万元、政府采购服务预算65.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团建德市委员会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积4723.65平方；通用办公设备325台、原值276.04万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机） 44台、复印机7台、打印机38台；专用设备176台、原值119.53万元，其中钢琴5台、古筝30架、乐器22件、音响5个；办公家具及相关用具848件、原值58.41万元。

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团建德市委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年中国共产主义青年团建德市委员会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款157万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员高退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度前款收入安排的支出）。

团市委汇总2025年部门预算公开表格.xls

团市委本级2025年预算公开文字说明.docx

团市委本级2025年部门预算公开表格.xls

建德市青少年活动中心2025年预算公开文字说明.docx

建德市青少年活动中心2025年预算公开表格.xls