一、建德市水利局概况

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。宣传贯彻执行有关水利法律法规和方针政策，组织编制水资源战略规划，流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；拟订水利中长期规划和政策，经批准后组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织编制全市水利建设计划，经批准后监督实施。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利工程建设与运行管理市场的监督管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、农村水电站、江堤等水利工程的安全生产管理工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水政监察和水行政执法工作。负责河道采砂监督管理，重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷的处理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防御方案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市水利局部门预算包括：局本级预算、局属建德市水利事业服务中心、建德市水文水资源监测站等3家单位预算。

二、建德市水利局2025年部门预算安排情况说明
       （一）关于建德市水利局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。建德市水利局2025年收支总预算24895.24万元。与2024年预算相比，收支总预算增加11085.59万元，增长80.3%。主要原因是2025年省市提前下达资金较多。

（二）关于建德市水利局2025年收入预算情况说明

建德市水利局2025年收入预算24895.24万元，与2024年预算相比，收入预算增加11085.59万元，增长80.3%。主要原因是2025省市提前下达资金较多。

其中：一般公共预算拨款收入20719.76万元，占83.2%；上年结转结余资金 4175.48万元，占16.8%。

（三）关于建德市水利局2025年支出预算情况说明

建德市水利局2025年支出预算24895.24万元，与2024年预算相比，支出预算增加11085.59万元，增长80.3%。主要原因是2025年省市提前下达资金较多。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出32.42万元、城乡社区支出294.04万元、农林水支出24473.46万元、住房保障支出95.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1027.14万元，公用经费支出159.04万元，项目支出23709.06万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出20719.76万元，上年结转结余一般公共预算3881.44万元、上年结转结余政府性基金预算299.04万元。

（四）关于建德市水利局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市水利局2025年财政拨款收支总预算24895.24万元。收入包括：一般公共预算20719.76万元、上年结转结余一般公共预算3881.44万元、上年结转结余政府性基金预算299.04万元；支出包括：卫生健康支出32.42万元、城乡社区支出294.04万元、农林水24473.46万元、住房保障支出95.32万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加11085.59万元，增长80.3 %。主要原因是2025年省市提前下达资金较多。

（五）关于建德市水利局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市水利局2025年一般公共预算当年拨款24601.20万元，比2024年执行数减少7156.10万元，下降22.5%，主要原因是2025年上级水利建设补助资金提前下达较多以及2024年执行数不含水利转移支付乡镇的资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）32.42万元，占0.16%；农林水支出24473.46万元，占99.5%；住房保障支出（类）95.32万元，占0.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.58万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.84万元，主要用于事业人员医疗保障方面的支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）615.44万元，主要用于局机关人员工资、奖金及社保支出等。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）503.73万元，主要用于单位日常运行支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）358.60万元，主要用于罗村水库事业人员经费补助支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3.01万元，主要用于支付中央水利救灾资金。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）21042.37万元，主要用于年度水利项目建设发展支出、水系连通及水美乡村建设县、农业水价综合改革、水利工程标准化管理、农村饮用水统管经费、防汛防台抗旱专项经费、山洪灾害监测预警系统运行管理经费、小型水库安全监测工程等项目支出。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1950.31万元，主要用于年度水利项目建设发展支出、水利工程标准化管理、农业水价综合改革等项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.32万元，主要用于局机关及所属事业单位人员住房保障方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.00万元，主要用于局机关人员购房补贴保障方面的支出。

（六）关于建德市水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市水利局2025年一般公共预算基本支出1186.18万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少54.52万元，下降4.4%。主要原因是有人员退休和人员调出。其中：

人员经费1027.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费159.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于建德市水利局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市水利局2025年政府性基金预算当年拨款294.04万元，比2024年执行数减少1750.79万元，下降85.6%，主要原因是部分水利项目已完工。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）294.04万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）294.04万元，主要用于水利建设项目发展。

（八）关于建德市水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市水利局2025年“三公”经费预算数为10.66万元，与2024年执行数持平。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.66万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级领导检查等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年建德市水利局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算80.10万元。其中办公费15.21万元、物业管理费17.35万元、培训费2.66万元、工会经费6.4万元、福利费16.09万元、其他交通费用18.93万元、其他商品和服务支出3.42万元。比2024年预算减少11.72万元，下降12.8 %，主要原因是其他商品和服务支出减少。

2.政府采购情况

2025年建德市水利局各单位政府采购预算总额1147.17万元，其中：政府采购货物预算759.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算387.24万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市水利局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物6栋、面积1329.05平方；通用办公设备185台、原值1372.06万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）69台、复印机1台、打印机21台；专用设备25台、原值1141.33万元，其中防汛艇1台原值13.86万元、快艇1台、渔政执法船1台、水文仪器1台、橡皮艇1台、其他灌溉设备2套、其他专用仪器仪表1套、排灌设备1台、其他水文仪器、水文仪器设备2套、水位计1台；流速仪1台、水文绞车1台、水准仪1台、冲锋舟3艘、山洪预警一体杆2套、卫星电话2台，流量计1套、农业水价五个一百创建设备1套；办公家具及相关用具89件、原值  13.93万元。截至2024年12月31日，建德市水利局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

与2023年12月31日相比，水利局本级增加535.58万元，主要增加了声光电一体杆设备及农业水价综合改革灌溉设备等。水利事业服务中心增加了19.21万元，主要是增加办公用房1栋，从建德市水文水资源监测站无偿调入；增加台式电脑1台；增加卫星电话2台，流量计1套，农业水价五个一百创建设备1套。水文水资源监测站与2023年持平。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.预算绩效情况说明

2025年建德市水利局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23415.02万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策，法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2025年建德市水利局部门（汇总）预算公开表.xls

2025年水利局（本级）预算公开.rar

2025年水利事业服务中心预算公开.rar

2025年水文水资源监测站预算公开.rar