一、建德市数据资源服务中心概况

（一）主要职能

1.承担全市党政机关基础网络建设及数据资源基础设施建设与运维，政务和公共数据安全保障体系建设，以及全市政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作。

2.承担“互联网+政务服务”和全市政务数据公共数据平台建设，做好与省、杭州市数据的对接共享工作，实现部门间数据共享。

3.推进“最多跑一次”改革数据共享与应用、政府数字化转型建设。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

4.承担政府门户网站的建设工作。

5.完成中共建德市委、建德市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市数据资源服务中心部门预算只包括建德市数据资源服务中心本级1家单位预算。本单位内设综合科、数据资源科、应用推进科、基础设施与安全科4个科室。

二、建德市数据资源服务中心2025年部门预算安排情况说明（一）关于建德市数据资源服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市数据资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市数据资源服务中心2025年收支总预算758.58万元。与2024年预算相比，收支总预算增加139.89万元，增长22.61%。主要原因是项目经费增加，如2025年建德市网络安全运维保障费。

（二）关于建德市数据资源服务中心2025年收入预算情况说明

建德市数据资源服务中心2025年收入预算758.58万元，与2024年预算相比，收入预算增加139.89万元，增长22.61%。主要原因是项目经费增加，如2025年建德市网络安全运维保障费。其中：一般公共预算拨款收入758.58万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于建德市数据资源服务中心2025年支出预算情况说明

建德市数据资源服务中心2025年支出预算758.58万元，与2024年预算相比，支出预算增加139.89万元，增长22.61%。主要原因是项目经费增加，如2025年建德市网络安全运维保障费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出361.24万元、科学技术支出354.20万元、卫生健康支出10.80万元、住房保障支出32.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出328.93万元，公用经费支出55.29万元，项目支出374.36万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出758.58万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市数据资源服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市数据资源服务中心2025年财政拨款收支总预算758.58万元。收入包括：一般公共预算758.58万元；支出包括：一般公共服务支出361.24万元、科学技术支出354.20万元、卫生健康支出10.80万元、住房保障支出32.34万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加139.89万元，1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市数据资源服务中心2025年一般公共预算当年拨款758.58万元，比2024年执行数减少106.73万元，减少12.33%，主要原因是年中会有项目预算追加的情况。

增长22.61%。主要原因是项目经费增加，如2025年建德市网络安全运维保障费。

（五）关于建德市数据资源服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）361.24万元，占47.62%；科学技术支出（类）354.20万元，占46.69%；卫生健康支出（类）10.80万元，占1.42%；住房保障支出32.34万元，占4.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）341.08万元，主要用于本单位人员经费和公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20.16万元，主要用于中心运转经费支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）352.20万元，主要用于本单位项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2.00万元，主要用于本单位项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.80万元，主要用于本单位在编人员医保支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.14万元，主要用于本单位在编人员公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.20万元，主要用于本单位在编人员购房补贴支出。

（六）关于建德市数据资源服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市数据资源服务中心2025年一般公共预算基本支出384.22万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加12.18万元，增长3.27%。主要原因是人员经费支出增加。其中：

人员经费328.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费55.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于建德市数据资源服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

建德市数据资源服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于建德市数据资源服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市数据资源服务中心2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比2024年执行数增加0.10万元，增长5.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有出国安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年执行数增加0.10万元，增长5.26%。主要用于接待上级、周边区县单位等调研考察及开展业务活动等支出。增加的主要原因是预计2025年公务接待事项会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是车改后本单位未保留车辆，无相关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年数据资源服务中心政府采购预算总额109.43万元，其中：政府采购货物预算5.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.00万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市数据资源服务中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备171台、原值59.54万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）29台、复印机1台、打印机5台；专用设备0台、原值0.00万元；办公家具及相关用具159件、原值14.76万元。

截至2024年12月31日，建德市数据资源服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，固定资产原值增加10.88万元，固定资产累计折旧增加5.76万元，固定资产净值增加5.12万元。新购设备134件，原值12.26万元；新购家具和用具3件，原值0.43万元。资产集中处置7件，原值5.43万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明

2025年建德市数据资源服务中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款374.36万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年部门预算公开报表（数据资源服务中心）.xls