一、建德市委统战部概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作业，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究统一战线工作牌的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向市委全面反映统一战线情况并提出建议，统筹协调和指导检查全市统一战线工作，指导乡镇（街道）党（工）委、市级机关党委（党组）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用的工作。

5.负责非公有制经济领域、联系培养无党派人士等统战工作。

6.受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

7.贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进开展统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委统战部部门预算包括：部本级1家单位预算。

市委统战部内设机构包括：办公室、党派工商科、民族宗教科、侨务工作科（挂侨联秘书科牌子）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科。

二、市委统战部2025年部门预算安排情况说明
（一）关于市委统战部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入以及上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部2025年收支总预算1094.1万元。与2024年预算相比，收支总预算增加7.32万元，增长0.7%。主要原因是民主党派成员人数增加，活动经费增加；2025年在编人员比2024年增加1人。

（二）关于市委统战部2025年收入预算情况说明

市委统战部2025年收入预算1094.1万元，与2024年预算相比，收入预算增加7.32万元，增加0.7%。主要原因是民主党派成员人数增加，活动经费增加；2025年在编人员比2024年增加1人。其中：一般公共预算拨款收入1092.1万元，占99.8 %；上年结转结余2万元，占0.2%。

（三）关于市委统战部2025年支出预算情况说明

市委统战部2025年支出预算1094.1万元，与2024年预算相比，支出预算增加7.32万元，增加0.7%。主要原因是民主党派成员人数增加，活动经费增加；2025年在编人员比2024年增加1人。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1006.85万元、卫生健康支出22.37万元、住房保障支出64.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出706.19万元，公用经费支出105.09万元，项目支出282.82万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1094.1万元。

（四）关于市委统战部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委统战部2025年财政拨款收支总预算1094.1万元。收入包括：一般公共预算1092.1万元，上年结转结余2万元；支出包括：一般公共服务支出1006.85万元、卫生健康支出22.37万元、住房保障支出64.88万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增增加7.32万元，增加0.7%。主要原因是民主党派成员人数增加，活动经费增加；2025年在编人员比2024年增加1人。

（五）关于市委统战部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委统战部2025年一般公共预算当年拨款1094.1万元，比2024年执行数减少81.72万元，下降7%，主要原因是根据过紧日子文件要求，压缩支付，2024年举办了《马叙伦》话剧、“17‘新’联心”建德市新的社会阶层人士服务社会建功行动等活动，2025年无需开展。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1006.85万元，占92.1%；卫生健康支出（类）22.37万元，占2%；住房保障支出（类）64.88万元，占5.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）49万元，主要用于民族村省级项目建设。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）60万元，主要用于港澳统战对象相关联络联谊事务。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）101.82万元，主要用于四个民主党派市委会机关运行，民主党派成员开展相关调研、走访、慰问等工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.9万元，主要用于困难侨属侨眷慰问。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）644.56万元，主要用于行政在编在职人员的工资等支出。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于杭州市精品“同心荟”补助。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）18万元，主要用于佛教、基督教两会等补助，开展宗教教职人员培训等支出。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）14.1万元，主要用于侨助共富工作，走访慰问困难侨属侨眷等，走访调研等支出。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）79.47万元，主要用于在编在职事业人员工资等支出。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）37万元，主要用于知联会、新联会补助、统战培训、重点统战对象走访慰问、中秋茶话会等支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.37万元，主要用于在职在编人员医疗保险支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.08万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.8万元，主要用于1999年以后参加工作在职在编人员的住房补贴。

（六）关于市委统战部2025年一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2025年一般公共预算基本支出811.28万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加54.42万元，增长7.2%。主要原因是人员经费中2025年增加未休年休假经费。其中：

人员经费706.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等。

公用经费105.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于市委统战部2025年政府性基金预算支出情况说明

市委统战部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委统战部2025年“三公”经费预算数为11.9万元，比2024年执行数增加0.68万元，增长6.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少1.79万元，下降100%。主要用于年初暂无因公出国（境）计划安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.9万元，比上年执行数增加0.68万元，增长6.1%。主要用于接待在外建德优秀代表人士、兄弟县市交流等支出。增加的主要原因是加强在重点统战对象的走访联络、加强兄弟区县市的交流学习。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是单位已参加车改，无公务车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年市委统战部本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算102.83万元。其中办公费3万元、邮电费0.67万元、差旅费3万元、培训费1.54万元、公务接待费1万元、工会经费7.61万元、福利费19.05万元、其他交通费用21.16万元、其他商品和服务支出45.8万元。比2024年预算增加4.11万元，增长4.2%，主要原因是2025年在编人员比2024年增加1人。

2.政府采购情况

2025年市委统战部政府采购预算总额42.62万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.82万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委统战部所属各预算单位国有资产情况如下：通用办公设备90台、原值73.12万元，其中服务器1台、办公电脑（含笔记本、台式机）31台、复印机2台、打印机20台，传真机1台，空调35台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具218件、原值29.79万元。

专用设备0台、原值0万元。

截至2024年12月31日，市委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加0.87万元，增加信创电脑2台，报废2台电脑；沙发增加1张；新增壁挂空调2台，报废2台。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年市委统战部的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款282.82万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于民族村省级项目建设。

8.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项），主要用于港澳统战对象相关联络联谊事务。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于四个民主党派市委会机关运行，民主党派成员开展相关调研、走访、慰问等工作经费。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于困难侨属侨眷慰问。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于行政在编在职人员的工资等支出。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于杭州市精品“同心荟”补助。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要用于佛教、基督教两会等补助，开展宗教教职人员培训等支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项），主要用于侨助共富工作，走访慰问困难侨属侨眷等，走访调研等支出。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于在编在职事业人员工资等支出。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于知联会、新联会补助、统战培训、重点统战对象走访慰问、中秋茶话会等支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职在编人员医疗保险支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职在编人员住房公积金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于1999年以后参加工作在职在编人员的住房补贴。

2025年预算公开报表（统战部）.xls