一、中共建德市委党史和地方志编纂研究室概况

（一）主要职能

中共建德市委党史和地方志编纂研究室，为市委、市政府直属相当于正科（局）级的参公事业单位，是市委主管党史工作和编研建德地方党史及市政府主管地方志和编修建德地方志工作的机构。其主要职责是：

1、负责建德地方党史和地方志（建德市志和年鉴）等资料征集、编写、编修工作。

2、承担浙江方志馆藏书的征集、编目、收藏和利用工作。

3、会同有关部门运用党史资料、研究成果，开展党史、革命史、国情和市情的宣传教育工作。

4、指导市级机关各部门、乡镇和街道编史修志。

5、开展党史征编、地方志编修的理论研究。

6、做好史、志书刊的发行利用工作。

7、承办市委和市政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共建德市委党史和地方志编纂研究室部门预算包括：局本级预算等1家单位预算。本部门下设综合科、党史科和方志科三个科室。

二、中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年部门预算安排情况说明

（一）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共建德市委党史和地方志编纂研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年收支总预算444.23万元。与2024年预算相比，收支总预算增加22.59万元，增长5.4%。主要原因是本年度实有在编人数增加1人，年初人员经费增加。

（二）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年收入预算情况说明

中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年收入预算444.23万元。与2024年预算相比，收入预算增加22.59万元，增长5.4%。主要原因是本年度实有在编人数增加1人，年初人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入444.23万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年支出预算情况说明

中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年支出预市史志编研室单位预算公开(报表(市县))_2025-06-17.xls中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年度部门预算.doc

算444.23万元。与2024年预算相比，支出预算增加22.59万元，增长5.4%。主要原因是本年度实有在编人数增加1人，年初人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出408.92万元、卫生健康支出9.47万元、住房保障支出25.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出291.91万元，公用经费支出42.26万元，项目支出110.06万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出444.23万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年财政拨款收支总预算444.23万元。收入包括：一般公共预算444.23万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出408.92万元、卫生健康支出9.47万元和住房保障支出25.85万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加22.59万元，增长5.4%。主要原因是本年度实有在编人数增加1人，年初人员经费增加。

（五）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年一般公共预算当年拨款444.23万元，比2024年执行数增加37.59万元，增长9.2%，主要原因是是本年度实有在编人数增加1人，年初人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）408.92万元，占92.1%；卫生健康支出（类）9.47万元，占2.1%；住房保障支出（类）25.85万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）277.31万元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）96.06万元，主要用于地方志、年鉴等项目经费和史志工作运行保障经费。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）21.55万元，主要用于事业人员工资及日常公用经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）14万元，主要用于党史专项和新四军历史研究会工作经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.47万元，主要用于缴纳在职人员医疗保障费用。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.61万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.24万元，主要用于在职人员购房补贴。

（六）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年一般公共预算基本支出334.17万元。其中：

人员经费291.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、奖励金等。

公用经费42.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年政府性基金预算支出情况说明

中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年“三公”经费预算数为1.05万元，比2024年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是本年度无出国境安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.05万元，与2024年执行数持平。主要用于接待来访的上级部门和兄弟县市史志行业人员工作交流等支出。持平的主要原因是严格控制单位的公务接待活动及开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年无变化，主要原因是本单位为车改单位，未保留车辆，无相关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共建德市委党史和地方志编纂研究室本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.28万元。其中办公费3万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1.5万元、差旅费2万、维修（护）费1万元、租赁费1万元、培训费0.98万元、劳务费1.5万元、委托业务费1万元、工会经费3.13万元、福利费7.83万元、其他交通费8.94万元、其他商品和服务支出4.15万元。比2024年预算增加2.44万元，下降6.8%，主要原因是本年度实有在编人数增加1人，所以相应比例机关运行经费也增加。

2.政府采购情况

2025年中共建德市委党史和地方志编纂研究室政府采购预算总额7.5464万元，其中：政府采购货物预算2.88万元、政府采购工程预算0万元（本年无预算安排）、政府采购服务预算4.6664万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共建德市委党史和地方志编纂研究室有资产情况如下：单位借用办公用房及相关建筑物1栋、面积600平方；通用办公设备59台、原值20.05万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）22台、一体机3台、打印机14台；办公家具及相关用具201件、原值13.9万元，本单位未涉及专用设备资产。

截至2024年12月31日，中共建德市委党史和地方志编纂研究室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加 6.35万元，主要原因是2024年度新购置通用办公设备6.35万元（1台多功能一体机、1台彩色打印机、4台黑白打印机、3台台式信创电脑）。

2024年部门预算未安排购置车辆、未购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年中共建德市委党史和地方志编纂研究室的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110.06万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映房改政策规定标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

市史志编研室单位预算公开(报表(市县))_2025-06-17.xls中共建德市委党史和地方志编纂研究室2025年度部门预算.doc