一、2024年度财政预算执行情况（预计）

2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，坚守为民理财初心，围绕适度加力、提质增效实施积极的财政政策，大力优化支出结构，强化财政监督管理，提高风险防控能力，固本培元、增强内生动能，实现了财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2024年地方一般公共预算收入预计为24206.5万元，上年无结余,加上市级补助收入（1238.63）万元，全镇一般公共预算收入预计 22967.87万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2024年地方一般公共预算支出为6994.79万元。另外预计上解支出15973.08 万元。全镇一般公共预算支出合计22967.87万元。全镇一般公共预算收支相抵,预计收支平衡，无结余。

（二）政府性基金收支预算执行情况

2024年政府性基金收入预算为1498.85万元。全年政府性基金支出预计为1498.85万元。

全镇政府性基金预算收支相抵后，预计收支平衡，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

2024年其他收入预算为4843.3万元。全年其他支出预计4843.3万元。

2024年当年其他收入收支相抵后，预计收支平衡，无结余。以上数据为未经过决算的2024年预计数。

二、2024年预算执行效果

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们始终坚持把政治要求和政治标准贯穿于财政工作的全过程，准确把握财政工作方向，努力提升公共财政保障水平，基本民生等重点领域支出得到较好保障,各项重大政策得到有效落实，高质量发展扎实推进。

（一）挖潜促收，做大财政收入总量。一是坚持以“挖掘存量、培植税源”为导向，强化重点企业跟踪服务机制，不断壮大培育基础税源，加大培育新增税源力度，重点关注龙头企业上下游配套企业情况，引进并服务中策橡胶物流企业宏汇物流有限公司，延长产业链同时培育涵养可持续发展的优质财源。二是盘活资产资源与招商引资相结合，全面排查清理国有资产底数，重点梳理闲置资产情况，多渠道择优选择资产利用方式，提高闲置资源使用效率，充分发挥资产最大效益。通过梳理，对低效用地企业进行清退并引进储能电站项目。三是向上争资争项。密切关注中央和省级政策动态，准确把握时间节点，2024年全年向上争取资金1200余万元，其中争取省市资金330万元用于大洲溪水毁修复及应急物资采购，补充下涯镇重点领域基建资金的不足。

（二）系统管理，夯实财政运行基础。一是规范基层财政运行。进一步完善下涯镇财政管理体制，规范镇村账户管理，有力推进财政管理走向精细化、规范化的管理轨道。二是加强预算的管理，进一步的细化预算，使预算基础信息更加准确，按照浙里基财管理要求，按序时进度下达指标计划，严格支付管理，严控预算追加，对于没有落实资金来源而形成支出的追加申请，一律不予受理。三是加强财政监督检查。对资金使用实行动态跟踪管理，强化工程款支出管理，按照要求对6个资金项目进行专项检查，持续提升财政资金管理效能，全面清理结余结转资金。

（三）筑牢防线，化解财政运行风险。一是兜牢兜实“三保”底线。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把基层“三保”摆在最优先位置。抓牢预算编制起点，足额编制三保支出预算。二是重点领域精准保障。紧盯保障重点，严格对照预算要求，进一步统筹规范资金使用，坚决杜绝不合理、不合法的开支，做到依法理财、科学理财。三是出台下涯镇“过紧日子”方案，镇村干部牢固树立“过紧日子”理念，落实落细39项举措，严控一般性支出，严控“三公”经费管理，强化项目资金、资产运维管理，把紧预算关口，从细节抓起，以点带面，以作风转变提升新成效为经济社会高质量发展提供坚强保障。

各位代表，2024年财政需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大，财政支出上，共同富裕示范区建设、科技创新、产业发展、乡村振兴、重大基础设施建设等方面投入呈现“多领域、大体量、强刚性”特点，收支矛盾更加突出。财政管理改革任务更加紧迫艰巨。对于这些问题，我们严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，把节约下来的资金进一步用于民生实事，以更大力度的宏观政策积极应对，保证财政运行情况总体稳定。

三、2025年财政预算（草案）

（一）2025年一般公共预算草案

1.收入预算

根据《预算法》和上级文件精神，结合全市经济和社会发展计划的主要指标安排，2025年全镇地方一般公共预算收入预期为24298万元，其中分项预算如下：

增值税13498万元；

企业所得税5237万元；

个人所得税550万元；

车船税1万元；

房产税1950万元；

资源税250万元；

城镇土地使用税1180万元；

印花税1450万元；

土地增值税165万元；

环境保护税17万元。

2025年全镇地方一般公共预算收入预期24298万元，加上预期市级补助收入688.5万元，收入合计24986.5万元。

2.支出预算

2025年全镇地方一般公共预算支出拟安排5058.29万元，具体分项如下：

一般公共服务支出1750万元；

公共安全支出20万元；

教育支出200万元；

文化旅游体育与传媒支出150万元；

社会保障和就业支出300万元；

卫生健康支出500万元；

城乡社区支出828万元；

农林水支出747.29万元；

交通运输支出300万元；

住房保障支出163万元；

灾害防治及应急管理支出100万元。

2025年全镇地方一般公共预算支出5058.29万元，加上上解支出19928.21万元，全镇一般公共预算支出合计24986.5万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，预计收支平衡，无结余。

（二）2025年政府性基金预算

按照我镇2025年政府性基金收支的预测和分析，2025年全镇政府性基金预算收入预期为1400万元，拟安排全镇政府性基金预算支出1400万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）2025年其他收支预算

按照我镇2025年其他收支的预测和分析，2025年全镇其他收入预期为4880万元。拟安排其他支出4880万元。收支相抵，全镇其他收支预算平衡。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2025年财政预算目标的主要措施

（一）坚持强基固本，聚力增强经济动能。做强产业壮大财源支持实体经济发展，积极涵养优质财源，加快培育新的财税增长点，形成财政增收与经济增长的良性循环。坚定不移抓实收入，准确把握财税收入变化趋势，突出抓重点企业、重点行业、重点项目的税收征管。

（二）坚持保障重点，确保财政稳定运行。落实民生保障重点任务，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出。集中有限财力保重点、办大事，全面审核清理政策项目支出，取消到期政策资金。

（三）坚持改革破题，推进财政科学管理。深化预算绩效管理，进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全力打造预算绩效全周期闭环管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高财政资金管理水平和政策实施效果，确保有限资金用在“刀刃”上。

2025年是困难和希望并存，机遇和挑战同在的一年，我们将按照本次会议确定的财政工作目标，着力改革创新，推进依法理财，推进生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性及资金使用的有效性，切实保障重点，解决难点，不断提高财政保障能力。我们坚信，通过全镇人民的共同努力，2025年的财政收支预算任务，一定能够圆满完成。