2024年财政预算执行情况

2024年，是全市打造“幸福宜居之城、文旅共富样本”的攻坚之年，也是我镇建设全国“五好两宜”和美乡村试点的决战之年。在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧紧围绕高质量发展战略部署，聚焦建设“五好两宜”和美乡村全国样板的目标任务，坚持“稳中求进”工作总基调和新发展理念，充分发挥财政职能，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。

全年财政预算执行情况如下：

一、一般公共预算收入和支出

（一）收入情况

2024年，全镇完成一般公共预算总收入17469.75万元，地方一般公共预算收入7209.19万元。其中，分税种收入完成情况如下：

增值税完成3423.23万元，企业所得税完成928.36万元，个人所得税完成105.56万元，车船税完成0.72万元，房产税完成368.04万元，资源税完成1744.62万元，印花税完成119.42万元，城镇土地使用税完成447.97万元，土地增值税完成48.49万元，环境保护税完成22.78万元。

2024年，全镇地方一般公共预算收入为7209.19万元，体制补助收入为3751万元，其他一般性转移支付收入为20267.54万元，全镇一般公共预算收入总计31227.73万元。

（二）支出情况

2024年，一般公共预算支出预计为23577.05万元。其中，分项支出情况如下：

一般公共服务支出3021.67万元，文化旅游体育与传媒支出155.49万元，社会保障和就业支出188.95万元，卫生健康支出39.4万元，城乡社区支出1642.04万元，农林水支出16289.71万元，自然资源和海洋气象等支出1434.31万元，交通运输支出632.02万元，灾害防治及应急管理支出173.46万元。

2024年，全镇一般公共预算支出预计为23577.05万元，上解上级支出5111.33万元，全镇一般公共预算支出合计28688.38万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，预计结转下年继续执行2539.35万元。

二、政府性基金收入和支出

政府性基金收入4624.37万元。其中，国有土地使用权出让收入1512.46万元，其他政府性基金收入3111.91万元。

政府性基金预算支出4242.82万元。其中，城市建设支出197万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3453.13万元，农村基础设施建设支出463.54万元，用于体育事业的彩票公益金支出31.5万元，用于社会福利的彩票公益金支出56.25万元，其他政府性基金支出41.4万元。

2024年，政府性基金收入4624.37万元，政府性基金支出4242.82万元，结转下年使用381.55万元。

三、其他收入和支出

其他收入6973.17万元。其中：上级拨入的专项转移性收入4241.71万元，国有资源（资产）有偿使用收入（利息收入）5.92万元，其他收入2725.54万元。

其他支出7208.37万元。分项支出情况如下：一般公共服务支出15.52万元，教育支出650万元，社会保障和就业支出60.86万元，城乡社区支出727.33万元，农林水支出4760.3万元，交通运输支出188.48万元，自然资源海洋气象等支出805.88万元。

2024年，其他收入6973.17万元，上年结转235.2万元，其他支出7208.37万元，收支相抵后无结余。

四、2024年财政预算执行中所做的重点工作

（一）强化资金统筹，确保财政平稳运行

围绕2024年财政预算情况，按照轻重缓急和“保、优、延、减、稳”的原则，确保年度财政收支平稳运行。积极培植财源，充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，持续深化招企引税保存量、引增量，不断强化组织收入管理，按月分析研判组织收入情况，完成年度收入目标。坚持党政机关“过紧日子”，大力压减非重点、非刚性项目支出，“三公”经费支出只减不增。制订《大同镇深化“过紧日子”实施细则》，建立47条实施原则，组织全镇各部门及行政村全覆盖开展“过紧日子”政策业务培训。

（二）优化资金管理，保障和美项目支付有序

2023年，我镇成功申报全国首批、全省唯一“五好两宜”和美乡村试点试验项目，获批中央资金2亿元。按照“专款专用”原则，由镇主要负责人领衔，和美乡村项目专班、农业、项目、财政等各部门协作，集中力量保障和美乡村项目建设有序推进，项目资金按进度有序支付。全年共进行四轮次中央资金集中支付行动，高标准完成上级专项资金执行进度目标考核任务，和美乡村资金工作获得上级领导肯定。

（三）聚焦民生福祉，推进民生实事落细落实

围绕2024年度全镇民生实事项目，统筹各类财力，持续加大对教育、医疗、文化、交通等基本公共服务领域的支持力度。教育支出1000余万元，用于全镇幼儿园、小学、初中校园基础设施提升改造和教育教学奖励等补助。道路交通运输支出800余万元，用于道路危桥提升改造。医疗卫生支出750万元，其中城乡医保支出补助665万元。民生支出占一般公共预算支出的比重不断提高，人民群众获得感、幸福感和安全感持续增强。高标准推进国家级“五好两宜”和美乡村试点建设，推动实施“和乐、和谐、和融、和润”4大类15个子项目，积极推动“财金助力扩中家庭”共同富裕示范区建设，加快打造财政助推共富的标志性成果。

（四）强化治理监管，防范化解财政运行风险

进一步完善基层财政运行定期监测机制，切实兜牢基层“三保”底线。健全财政自查自纠机制，梳理问题清单，优化整改问题，防范财政运行风险。全力化解地方政府债务，多渠道筹集资金，“真金白银”化债。历史结余个人筹资置换金已经完成还本付息90%。

各位代表，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是进一步全面深化改革主题年。一年来，在镇党委的坚强领导下，我们顺利完成了组织收入、招企引税、物流税收培育、共同富裕试点等多项任务，高标准推进“五好两宜”和美乡村试点试验项目。同时，一些迫在眉睫的问题仍然存在。当前，在需求收缩、供给冲击、稳经济促发展的背景下，全镇财政也面临着收支缩减、风险凸显等多重挑战。收支矛盾突出，财政紧平衡将成为当前和未来几年的常态。我们将高度重视以上情况，认真分析研判，采取有效措施，积极应对解决。

2025年财政预算（草案）

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年，也是我市打造“幸福宜居之城、文旅共富样本”的关键之年。在镇党委的正确领导下，镇人大的监督支持下，全镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“财为政服务”和党政机关习惯“过紧日子”理念，切实兜牢“三保”底线，优化财政支出结构，提升财政管理质效，在助推建设宜居宜业和美乡村全国样板中展现新担当、体现新作为、树立新气象。

一、一般公共预算草案

2025年全镇地方一般公共预算收入预期为7132万元。其中：增值税3200万元，企业所得税1000万元，个人所得税100万元，房产税400万元，资源税1800万元，城镇土地使用税450万元，印花税120万元，土地增值税40万元，环境保护税22万元。全年预期可用资金2020万元（不包括财政专项转移支付资金）。

2025年全镇一般公共预算支出拟安排2020万元，具体分项如下：一般公共服务支出190万元，教育支出50万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出120万元，卫生健康支出100万元，城乡社区支出600万元，农林水支出600万元，交通运输支出120万元，自然资源海洋气象等支出100万元，灾害防治及应急管理支出40万元。

二、政府性基金预算

2025年全镇政府性基金预算收入预期为4100万元。其中：国有土地使用权出让金乡镇分成2000万元，土地综合整理收入1600万元，其他政府性基金收入500万元。

2025年拟安排全镇政府性基金预算支出4100万元。其中：城乡社区支出2100万元，其他支出2000万元。

三、其他收支预算

2025年全镇其他收入预期为4210万元。其中：转移性收入4200万元，利息收入10万元。

2025年全镇其他支出拟安排4210万元。其中：一般公共服务支出200万元，教育支出500万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，卫生健康支出100万元，社会保障和就业支出100万元，城乡社区支出1000万元，农林水支出1560万元，交通运输支出100万元，自然资源海洋气象等支出500万元，灾害防治及应急管理支出50万元。

四、2025年镇财政工作重点

（一）深化开源增收，做大做优财政收入

进一步强化组织收入管理，健全按月分析研判组织收入机制，力争圆满完成各项收入目标任务。充分发挥属地职责，进一步夯实重点税源企业“压舱石”作用，着重招引培育涵养稳定可靠的地方税源，在稳定存量的基础上引增量，积极谋划推进当前及未来的收入项目，推动加快形成新增可靠财源，实现量增质优。

（二）强化财政管理，提高财政管理水平

坚持党政机关习惯“过紧日子”理念，尽全力压减一般性支出和非刚性、非重点支出，合理有序管控大额支出，坚持尽力而为、量力而行，统筹财力全力保障民生事业发展。谋划推进政府投资项目成本控制，围绕医疗、教育、交通、农文旅建设等领域做好项目成本控制和节支文章，集中财力保障重点项目建设。全力服务保障重大项目，高效完成项目资金绩效管理。紧紧围绕高分通过“五好两宜”和美乡村试点试验验收这一目标，奋力绘就大同“五好两宜”和美乡村画卷。

（三）守牢风险底线，防范化解财政风险

坚持“三保”刚性支出优先保障，切实兜牢“三保”底线。强化专户资金保障管理，按月监测专户资金收支运行情况，确保专户运行平稳安全。强化政府债务风险管控，重点加强政府投资项目的新增隐性债务风险防控，严格控制政府债务余额，规范政府举债行为，坚决守住债务底线。持续推进财会监督，强化重点领域、重点项目监督结果的运用，发挥好财会监督在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用。

07大同镇2025年乡镇财政预算表（样表）.xls