一、中共建德市委全面深化改革委员会办公室概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党中央、省委、杭州市委和市委重大改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.根据市委意图和部署，围绕市委中心工作，对我市经济、社会和政治、文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。

3.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究。研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理政策资料，为我市经济社会发展提供借鉴。

4.围绕市委重点调研任务，组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究。

5.指导协调推进全市数字化改革。

6.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

7.责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各乡镇（街道）和各部门有关改革决定和方案报备工作。

8.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的统筹谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

9.统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

10.负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市委改革办部门预算包括：局本级1家单位预算,单位内部设置综合科、调研科、改革科和发展研究中心四个科室。

二、中共建德市委全面深化改革委员会办公室2024年部门预算安排情况说明（一）关于建德市委改革办2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则建德市委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。建德市委改革办2024年收支总预算540.09万元。与2023年预算相比，收支总预算减少62.99万元，下降10.44%。主要原因是人员数量下降。

（二）关于建德市委改革办2024年收入预算情况说明

建德市委改革办2024年收入预算540.09万元，与2023年预算相比，收入预算减少62.99万元，下降10.44%。主要原因是人员数量下降。其中：一般公共预算拨款收入540.9万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于建德市委改革办2024年支出预算情况说明

建德市委改革办2024年支出预算540.9万元，与2023年预算相比，支出预算减少62.99万元，下降10.44%。主要原因是人员数量下降。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出509.47万元、住房保障支出30.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出290.72万元，公用经费支出49.76万元，项目支出169万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出540.9万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市委改革办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市委改革办2024年财政拨款收支总预算540.09万元。收入包括：一般公共预算540.9万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出509.47万元、住房保障支出30.62万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少62.99万元，下降10.44%。主要原因是人员数量下降。

（五）关于建德市委改革办2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市委改革办2024年一般公共预算当年拨款540.9万元，比2023年执行数减少78.85万元，下降12.7%，主要原因是2023年年中追加了项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）509.47万元，占94.33%；住房保障支出公共安全支出（类）30.62万元，占5.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）340.47万元，主要用于单位人员工资支出、机构日常运行。

（2）一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）169万元，主要用于深化改革业务、改革宣传培训、调查研究、数字化改革以及全市重点课题研究。

（3）住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）29.42万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金款。

（4）住房保障（类）支出住房改革支出（款）购房补贴（项）1.2万元，主要用于1999年以后参加工作人员的住房补贴支出。

（六）关于建德市委改革办2024年一般公共预算基本支出情况说明

建德市委改革办2024年一般公共预算基本支出371.09万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出减少38.99万元，下降9.5%。主要原因是人员数量减少。其中：人员经费减少34.35万元，公用经费减少4.63万元。

人员经费321.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费49.76万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于建德市委改革办2024年政府性基金预算支出情况说明

建德市委改革办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于建德市委改革办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市委改革办2024年“三公”经费预算数为5万元，比2023年执行数增加2.47万元，增长97.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增加2.47万元，增长97.6%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是预计2024年公务接待活动有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是单位未安排购置公务用车也无运行维护相关费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年建德市委改革办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.76万元。其中办公费5万元、邮电费1.2万元、培训费0.7、工会经费3.49万元、福利费8.73万元、其他交通费用9.94、其他商品和服务支出20.7。比2023年预算减少4.69万元，下降8.62%，主要原因是人员数量下降。

2.政府采购情况

2024年建德市委改革办各单位政府采购预算总额7.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.23万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建德市委改革办所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积67.6平方；通用办公设备129台、原值47.79万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）34台、复印机1台、打印机15台；专用设备1台、原值0.26万元，办公家具及相关用具216件、原值3.24万元。

截至2023年12月31日，建德市委改革办所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加12.17万元，主要是增加以前年度未入账的沙发、茶几、空调。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年建德市委改革办的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款169万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）指用于保障住房公积金管理、运行的经费。

部门预算公开表（改革办）.xls