一、建德市机关事务服务中心概况

（一）主要职能

1.负责市机关大院安全、保卫、消防工作，绿化、美化机关环境。

2.负责全市各类大中型会议及重要会议的后勤保障工作。

3.负责市四套班子领导交办的各项接待任务，参与市有关外出考察、招商引资等大型活动的后勤保障工作。

4.负责市级机关有关基本建设的组织实施和市机关大院及生活区水电和基建维修工作。

5.实施市政府有明确要求的改、扩建及装修；

6.负责市委、市政府接待、会议用车用船保障任务；做好机关食堂的餐饮安全监管工作。

7.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关事务服务中心部门预算包括：中心本级1家单位预算。中心本级设置6个科室，包括综合科、房产基建科、接待科、保卫科、后勤保障科、公务用车服务保障科。

二、机关事务服务中心2024年部门预算安排情况说明（一）关于机关事务服务中心2024年收支预算情况的

总体说明

按照综合预算的原则，机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。机关事务服务中心2024年收支总预算3251.90万元。与2023年预算相比，收支总预算减少81.17万元，下降2.44%。主要原因是减少林业局用房维修项目和机关食堂改造工程项目支出。

（二）关于机关事务服务中心2024年收入预算情况说明

机关事务服务中心2024年收入预算3251.90万元，与2023年预算相比，收入预算减少81.17万元，下降2.44%。主要原因是减少林业局用房维修项目和机关食堂改造工程项目支出。其中：一般公共预算拨款收入1472.55万元，占45.28%；政府性基金拨款收入1779.35万元，占54.72%；财政专户资金拨款收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余资金0万元。

（三）关于机关事务服务中心2024年支出预算情况说明

机关事务服务中心2024年支出预算3251.90万元，与2023年预算相比，支出预算减少81.17万元，下降2.44%。主要原因是减少林业局用房维修项目和机关食堂改造工程项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1407.58万元、卫生健康支出15.65万元、住房保障支出49.32万元、其他支出1779.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出864.47万元，公用经费支出116.88万元，项目支出2270.56万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1472.55万元，政府性基金预算支出1779.35万元，其他各类支出0万元。

（四）关于机关事务服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

机关事务服务中心2024年财政拨款收支总预算3251.90万元。收入包括：一般公共预算1472.55万元、政府性基金1779.35万元；支出包括：一般公共服务支出1407.58万元、卫生健康支出15.65万元、住房保障支出49.32万元、其他支出1779.35万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少81.17万元，下降2.44%。主要原因是减少林业局用房维修项目和机关食堂改造工程项目支出。

（五）关于机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款1472.55万元，比2023年执行数增加23.78万元，增长1.64%，主要原因是办公用房保障及基建维修项目预算增加，人员增加、社保提标带来的基本支出增长，退休人员福利支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1407.58万元，占95.59%；卫生健康支出（类）15.65万元，占1.06%；住房保障支出（类）49.32万元，占3.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）916.37万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）267.21万元，主要用于办公用房保障及基建维修。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）224万元，主要用于后勤保障经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.65万元，主要用于在职人员的医疗保险。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.64万元，主要用于在职人员的住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.68万元，主要用于在职人员的购房补贴。

（六）关于机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出981.34万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加54.45万元，增长5.87%，主要原因是人员增加、社保提标带来的基本支出增长，退休人员福利支出增加。其中：

人员经费864.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费116.88万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于机关事务服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

机关事务服务中心2024年政府性基金预算当年拨款1779.35万元，比2023年执行数减少104.95万元，下降5.57%，主要原因是减少林业局用房维修项目和机关食堂改造工程项目支出，机关大院运维项目支出降低。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）1779.35万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1779.35万元，主要用于公务用车运维及购置、机关大院运行维护。

（八）关于机关事务服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关事务服务中心2024年“三公”经费预算数为101万元，比2023年执行数减少37万元，下降26.81%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2023年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2023年执行数持平。持平的原因是近两年无出国计划安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算101万元，比上年执行数减少37万元，下降26.81%。主要用于保障市四套班子领导交办的各项接待任务等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2023年执行数持平。2024年公务用车购置及运行费396.8万元由政府性基金预算拨款安排，不体现在一般公共预算“三公”经费支出中，比2023年执行数增加4.97%。其中，公务用车购置支出162万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；公务用车运行维护费支出234.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是燃油价格上涨，燃油费增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年机关事务服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.28万元。其中差旅费1.00万元、培训费2.38万元、公务接待费1.00万元、工会经费5.66万元、福利费14.15万元、其他交通费用15.39万元、其他商品和服务支出49.70万元。比2023年预算增加1.31万元，增长1.49%，主要原因是人员增加带来的运行经费增加。

2.政府采购情况

2024年机关事务服务中心各单位政府采购预算总额664.83万元，其中：政府采购货物预算150.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算514.01万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，机关事务服务中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物10栋、面积24498.3平方；通用办公设备1138台、原值548.09万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）44台、复印机5台、打印机43台；专用设备28台、原值52.12万元，其中健身设备11台、监控设备5台、电工设备1套、文印设备3台、消防灭火设备8台；办公家具及相关用具1957件、原值271.11万元。

截至2023年12月31日，机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆75辆，其中一般执法执勤用车5辆、应急保障用车70辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，新购入10辆车辆，报废10辆车辆。

2024年部门预算安排购置车辆8辆，其中应急保障用车8辆。未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年机关事务服务中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款491.21万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出）

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

建德市机关事务服务中心2024年度部门预算-部门预算公开(报表(市县))(1).xls