一、建德市科学技术协会概况

（一）主要职能

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用；

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；

3、开展学术交流，繁荣学术活动，活跃学术思想，推动科技进步；

4、向党和政府反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；

5、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展继续教育和专业培训工作；

6、编辑、整理、出版学术论文和科普读物，兴办科普公益事业;

7、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；

8、接受市委、市政府的委托，做好所属团体的组织、监督管理工作；

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市科学技术协会部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

建德市科学技术协会下设2个内设机构：

1、综合办公室

2、科普科。

二、建德市科学技术协会2024年部门预算安排情况说明（一）关于建德市科学技术协会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算337.83万元。与2023年预算相比，收支总预算减少19.41万元，下降5.4 %。主要原因是按照财政政策，减少非必要支出。

（二）关于建德市科学技术协会2024年收入预算情况说明

建德市科学技术协会2024年收入预算337.83万元，与2023年预算相比，收入预算减少19.41万元，下降5.4%。主要原因是按照财政政策，减少非必要支出。其中：一般公共预算拨款收入337.83万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于建德市科学技术协会2024年支出预算情况说明

建德市科学技术协会2024年支出预算337.83万元，与2023年预算相比，支出预算减少19.41万元，下降5.4%。主要原因是按照财政政策，减少非必要支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出196.39万元、科学技术支出117.8万元、卫生健康支出6.07万元、住房保障支出17.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出190.89万元，公用经费支出29.14万元，项目支出117.8万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出337.83万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市科学技术协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市科学技术协会2024年财政拨款收支总预算337.83万元。收入包括：一般公共预算337.83万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出196.39万元、科学技术支出117.8万元、卫生健康支出6.07万元、住房保障支出17.57万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少19.41万元，下降5.4%。主要原因是按照财政政策，减少非必要支出。

（五）关于建德市科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款337.83万元，比2023年执行数减少19.41万元，下降5.4%。主要原因是按照财政政策，减少非必要支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出196.39万元，占 58.1 %；科学技术支出117.8万元，占 34.9 %；卫生健康支出6.07万元，占1.8 %；住房保障支出17.57万元，占 5.2 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）196.39万元，主要用于建德市科学技术协会机关工作人员的工资及日常工作经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）117.8万元，主要用于开展形式多样的科普宣传活动、扶持和培植科普示范基地、院士专家工作站、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》、组织科技工作者开展学术交流等工作。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.07万元，主要用于市科协机关工作人员医保支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.33万元，主要用于市科协机关工作人员缴纳住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）0.24万元，主要用于市科协机关工作人员缴纳一次性住房补贴。

（六）关于建德市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

建德市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出220.03万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出减少7.21万元，下降3.2%。主要原因是人员经费降低。其中：

人员经费190.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费29.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于建德市科学技术协会2024年政府性基金预算支出情况说明

建德市科学技术协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少20万元。

（八）关于建德市科学技术协会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市科学技术协会2024年“三公”经费预算数为0.8万元，比2023年执行数减少1.52万元，下降65.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是年初未安排预算。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行数下降65.5%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本单位为车改单位，未保留车辆，无相关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年建德市科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.24万元。其中办公费2.20万元、水费0.08万元、电费0.97万元、邮电费1.00万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.89万元、培训费1.75万元、公务接待费0.80万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.04万元、福利费5.11万元、其他交通费用6.25万元、其他商品和服务支出5.22万元、对个人和家庭的补助0.90万元，比2023年预算减少0.83万元，下降2.9 %，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

2.政府采购情况

2024年建德市科学技术协会各单位政府采购预算总额2.6104万元，其中：政府采购货物预算0.795万元、政府采购工程预算0万元本年无预算、政府采购服务预算1.8154万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建德市科学技术协会国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备40台、原值13.15万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）13台、复印机1台、打印机1台，电视机1台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具42件、原值4.81万元。

截至2023年12月31日，建德市科学技术协会共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加通用办公设备-电视机1台，原值0.4万元。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年建德市科学技术协会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指为保障预算单位的正常运行的支出，包括人员经费、公用经费等其他支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映开展科普活动、青少年科技活动、开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门按规定安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位符合条件职工购买住房的补贴。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指建德市老科技工作者协会及建德市反邪教协会的开展各项工作项目的经费支出。

部门预算公开(报表(市县)-市科协.xls