一、建德经济开发区管委会概况

（一）主要职能

1、负责编制开发区（园区）的总体发展规划及经济社会发展计划，经批准后组织实施，并对经济、社会发展情况进行监测和运行分析。

2、会同有关部门编制开发区（园区）总体规划、控规及各项专项规划等，经批准后组织实施；参与编制和实施开发区（园区）土地利用总体规划和年度计划。

3、发挥全市经济主平台的作用，依据资源禀赋、特色亮点，推动我市经济高质量发展：

①.负责拟定开发区（园区）重大招商引资政策，经批准后组织实施；负责开发区（园区）经济发展、双招双引、科技创新、文旅发展等工作；组织开展外经、外贸、外资和国内经济合作。

②.研究制定开发区（园区）产业导向和产业培育、扶持政策，协调解决企业发展中的重大问题。

③.会同有关部门拟定开发区（园区）规（税）费、人才、科技、金融、土地等有关政策，经批准后组织实施。

④.完成开发区（园区）内政府投资项目年度计划编制工作，经批准后组织实施。确定开发区（园区）各类投资、建设项目，做好前期项目生成和后期工程建设管理工作。

⑤.承担各类经济指标统计、考核及经济运行态势分析、预测工作。

⑥.完成市委、市政府下达的各项经济发展考核指标任务。

⑦.承接上级部门对省级经济开发区、特色小镇、高新技术产业园区的考核评价等工作。

4、完成开发区（园区）基础设施及公共设施建设。

5、按职责分工，负责开发区（园区）企业环境保护、资源利用、安全生产的监管工作；配合做好社会管理、综合治理、劳动保障等相关工作。

6、协调有关部门设在开发区（园区）的分支机构、派出机构工作；配合有关部门做好行政执法工作。

7、负责开发区（园区）预算资金收支计划的编制、执行与管理；负责投融资管理和政府投资项目概预算审核、结（决）算批复；负责国有资产的监督与管理；按照职责分工，加强对平台公司及下属国有企业的领导。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德经济开发区管委会预算包括：局本级预算1家单位预算。单位内设：

1、办公室（挂人大工作办公室牌子）

2、经济发展局（挂应急管理办公室、人才服务管理办公室牌子）

3、投资合作局

4、规划建设局

5、财政审计局

二、建德经济开发区管委会2024年部门预算安排情况说明
  （一）关于建德经济开发区管委会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。建德经济开发区管委会2024年收支总预算5064.61万元。与2023年预算相比，收支总预算减少322.09万元，下降6.0%。主要原因是预算项目减少。

（二）关于建德经济开发区管委会2024年收入预算情况说明

建德经济开发区管委会2024年收入预算5064.61万元，与2023年预算相比，收入预算减少322.09万元，下降6.0%。主要原因是预算项目减少。其中：一般公共预算拨款收入1327.11万元，占26.2%；政府性基金拨款收入3737.50万元，占73.8%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于建德经济开发区管委会2024年支出预算情况说明

建德经济开发区管委会2024年支出预算5064.61万元，与2023年预算相比，支出预算减少322.09万元，下降6.0%。主要原因是预算项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1175.15万元、卫生健康支出36.74万元、城乡社区支出2700万元、住房保障支出115.21万元、其他支出1037.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1154.89万元，公用经费支出172.22万元，项目支出3737.50万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1327.11万元，政府性基金预算支出3737.50万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德经济开发区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德经济开发区管委会2024年财政拨款收支总预算5064.61万元。收入包括：一般公共预算1327.11万元、政府性基金3737.50万元；支出包括：一般公共服务支出1175.15万元、卫生健康支出36.74万元、城乡社区支出2700万元、住房保障支出115.21万元、其他支出1037.50万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少322.09万元，下降6.0%。主要原因是预算项目减少。

（五）关于建德经济开发区管委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德经济开发区管委会2024年一般公共预算当年拨款1327.11万元，比2023年执行数减少5928.42万元，减少81.7%，主要原因是预算项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1175.15万元，占88.5%；卫生健康支出（类）36.74万元，占2.8%；住房保障支出（类）支出115.21万元，占8.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1174.01万元，主要用于开发区行政人员的薪酬发放及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1.14万元，主要用于开发区事业人员的薪酬发放。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.74万元，主要用于社保医疗支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.65万元，主要用于缴纳开发区人员的住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.56万元，主要用于缴纳开发区人员的购房补贴。

（六）关于建德经济开发区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

建德经济开发区管委会2024年一般公共预算基本支出1327.11万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加54.91万元，增长4.3%。主要原因是人员增加。其中：

人员经费1154.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费172.22万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于建德经济开发区管委会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德经济开发区管委会2024年政府性基金预算当年拨款3737.50万元，比2023年执行数减少888.21万元，下降19.2%，主要原因是预算项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2700万元，占72.2%；其他支出（类）1037.50万元，占27.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2700万元，主要用于三江生态污水处理费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1037.50万元，主要用于开发区服务专项经费、特殊人才专项经费(刘云)、审计评估专项经费、安全环保第三方服务运行管理费、高新园区消防站补助经费。

（八）关于建德经济开发区管委会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德经济开发区管委会2024年“三公”经费预算数为50万元，比2023年执行数增加20.73万元，增长70.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少0.79万元。减少的主要原因是没有出国计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算50万元，比上年执行数增加21.52万元，增长75.6%。主要用于接待招商引资客商等支出。增加的主要原因是建德经济开发区管委会试行合署办公，一套机构，挂建德市航空小镇管理委员会、建德功能性新材料高新技术产业园区管理委员会牌子，接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位为车改单位，未保留车辆 ，无相关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年建德经济开发区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算172.07万元。其中培训费2.87万元、工会经费13.06万元、福利费32.65万元、其他交通费用36.00万元、其他商品和服务支出87.49万元。比2023年预算增加2.68万元，增长1.6%，主要原因是人员变动。

2.政府采购情况

2024年建德经济开发区管委会各单位政府采购预算总额270.99万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268.89万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建德经济开发区管委会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备20台、原值12.80万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）7台、复印机3台、打印机4台、投影仪1台、摄像头1个、多功能一体机4台，原值12.8万元；办公家具及相关用具20件，原值1.42万元。

截至2023年12月31日，建德经济开发区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，固定资产增加14.22万元，主要原因是机构改革，原高铁新区经济发展中心资产全部划入。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年建德经济开发区管委会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3737.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

13.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的其他支出。

 部门预算公开(开发区）.xls