一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作业，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、杭州市委和市委关于统一战线、归国华侨工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究统一战线工作牌的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向市委全面反映统一战线情况并提出建议，统筹协调和指导检查全市统一战线工作，指导乡镇（街道）党（工）委、市级机关党委（党组）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用的工作。

5.负责民族宗教工作、非公有制经济领域统战工作、港澳海外统战工作、全市侨务工作、全市归国华侨工作、联系培养无党派人士工作。

6.受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

7.贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进开展统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，建德市委统战部部门决算包括：部本级决算。

纳入建德市委统战部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党派工商科、民族宗教科、侨务工作科（挂侨联秘书科牌子）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,092.04万元，支出总计1,092.04万元,与2020年度相比，各增加265.23万元，增长32.08%。主要原因是：2021年度先后有四个民主党派市委会换届、市知联会换届、市佛教协会换届等产生的工作经费；成立市级乡贤工作站，产生部分工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,092.04万元；包括财政拨款收入1,092.04万元（其中，一般公共预算1,050.87万元，政府性基金预算41.17万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,092.04万元，其中基本支出821.88万元，占75.26%；项目支出270.15万元，占24.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,092.04万元，支出总计1,092.04万元，与2020年相比，各增加265.23万元，增长32.08%。主要原因是2021年度先后有四个民主党派市委会换届、市知联会换届、市佛教协会换届等产生的工作经费；成立市级乡贤工作站，产生部分工作经费；财政拨款支出年初预算数918.01万元，完成年初预算的118.96%，主要原因是预算追加人员经费，如公积金基数调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,050.87万元，占本年支出合计的96.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.06万元，增长27.10%。主要原因是：2021年度先后有四个民主党派市委会换届、市知联会换届、市佛教协会换届等产生的工作经费；成立市级乡贤工作站，产生部分工作经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,050.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.89万元，占90.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出29.29万元,占2.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出72.68万元,占6.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.01万元，支出决算为1,050.87万元,完成年初预算的117.55%，主要原因是预算追加人员经费，如公积金基数调整等。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为98.54万元，支出决算为92.17万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于预算数的主要原因：民主党派换届会议，根据实际参会人数支付会议费用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.89万元，支出决算为517.83万元，完成年初预算的138.13%，决算数大于预算数的主要原因：基数的调整。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求支付相关费用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求支付相关费用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于预算数的主要原因：上级困难侨眷专项补助资金。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为144.62万元，支出决算为202.08万元，完成年初预算的139.73%，决算数大于预算数的主要原因：事业人员基数调整，目标考核奖等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为51.94万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于预算数的主要原因：知联会换届、佛协换届经费按会议参会人数等实际情况结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的122.44%，决算数大于预算数的主要原因：根据基数按实结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.82万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的169.97%，决算数大于预算数的主要原因：根据基数按实际结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数，主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出821.88万元，其中：

人员经费719.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费102.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.17万元，占本年支出合计的3.77%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41.17万元，增长100%。主要原因是：年初预算下达时民主党派工作经费、港澳工作经费为政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出41.17万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为24万元，支出决算为41.17万元,完成年初预算的171.54%，主要原因是结合工作实际，追加港澳工作经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的171.54%，决算数大于预算数的主要原因结合工作实际，追加港澳工作经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.55万元，支出决算为15.77万元，完成预算的55.24%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，调研、交流、学习等公务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平。公务接待费支出决算为15.77万元，占100%，与2020年度相比，增加5.79万元，增长58.12%，主要原因是走访在外乡贤、接待兄弟县市交流等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.75万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，未安排因公出国（境）公务活动。。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是已参加全市范围的公务用车改革，未产生相关费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是已参加全市范围的公务用车改革，未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是已参加全市范围的公务用车改革，未产生相关费用；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为23.8万元，支出决算为15.77万元，完成预算的66.26%。国内公务接待60批次，累计1,300人次。要用于接待上级领导调研、兄弟县市同事交流学习、走访在外乡贤等支出。决算数小于预算数的主要原因是阶段性的疫情原因，调研考察等工作暂缓。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.77万元，主要用于接待上级领导调研、兄弟县市同事交流学习、走访在外乡贤等接待60批次，累计1,300人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为103.38万元，支出决算为102.67万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因根据部门实际工作开展情况支付费用；比2020年度增加11.26万元，增长12.32%，主要原因是人员增加、办公场所增加等运行经费相应有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市委统战部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委统战部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金152.17万元，占一般公共预算项目支出总额的14.48%。组织对2021年度民主党派工作经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.29%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市委统战部在2020年度部门决算中反映民主党派工作经费及少数民族发展专项经费项目绩效自评结果。

民主党派工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为98.54万元，执行数为92.17万元，完成预算的93.54%。主要原因：民主党派市委会换届会议按照实际参会人数结算费用。项目绩效目标完成情况：一是紧扣一条主线，统一战线共同思想政治基础更加巩固。二是突出两个重点，统一战线创新发展的基础更加坚实。三是根据“三好四新”要求，提升五大能力，打造六型机关。发现的主要问题：支出存在科目不精确的问题。原因主要在于上一年度对预算的科目理解不精确，下一步改进措施：将根据检查和自查情况进一步的加强预算的精确安排。

少数民族发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民族村基础设施有了提升；二是民族村文化内涵有提升。发现的问题及原因：少数民族专项资金应从扶贫资金内容剥离出来。下一步改进措施：加强预算编制时的科学性、合理性。

附表1：

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：主要用于民族村项目建设补助。

21.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：主要用于港澳相关事务联络联谊。

22.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于四个民主党派市委会运行，民主党派成员开展相关活动经费。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：主要用于行政在编在职人员的工资等支出；

24.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：主要用于佛教、基督教两会补助，开展培训、宣传等事务支出；

25.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：主要用于侨联、侨务等相关事务支出；

26.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：主要用于在编在职事业人员工资等支出；

27.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：主要用于市知联会、新联会补助，统战培训，重点统战对象走访慰问等支出。

2021年度决算公开表（统战部）.xls