各位代表：

我受寿昌镇人民政府委托，现将寿昌镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

经镇人大主席团会议批准的2021年地方一般公共预算收入为9106万元。全年地方一般公共预算收入执行数为10960万元，为预算的116.91%（主要为政策调控因素影响）。具体分项如下：

（1）一般增值税完成6146万元；

（2）企业所得税完成2923万元；

（3）个人所得税完成97万元；

（4）资源税完成1146万元；

（5）房产税完成163万元；

（6）印花税完成201万元；

（7）城镇土地使用税完成281万元；

（8）土地增值税3万元；

2021年地方一般公共预算收入10960万元，加上上年结余378万元，加上市级补助收入8140万元，其中：专项转移补助收入8140万元，全镇一般公共预算收入合计19478万元。

2、一般公共预算支出执行情况

经镇人大主席团会议批准的2021年地方一般公共预算支出为5382万元。全年地方一般公共预算支出执行数为11910万元，为预算的221.29%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1975万元；

（2）公共安全支出124万元；

（3）教育支出507万元；

（4）文化体育和传媒支出25万元；

（5）社会保障和就业支出169万元；

（6）医疗卫生和计划生育支出95万元；

（7）城乡社区支出990万元；

（8）农林水支出7827万元；

（9）自然资源海洋气象等支出48万元；

（10）住房保障支出140万元：

（11）灾害防治及应急管理支出10万。

2021年地方一般公共预算支出为11910万元，加上解支出7567万元，全镇一般公共预算支出合计19478万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，无结余。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2021年政府性基金收入预算为0万元。全年政府性基金收入执行数为610万元。主要为国有土地使用权出让金乡镇分成157万，其他政府性基金收入453万元。

经镇人大主席团会议批准的2021年政府性基金支出预算为12万元，为上年结余12万元。全年政府性基金支出执行数为622万元，其中城乡社区支出157万，其他政府性基金收入安排的支出465万元。

全镇政府性基金预算收支相抵后，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

经镇人大主席团会议批准的2021年其他收入预算为3536万元。全年其他收入执行数为8225万元，为预算的232.6%。具体分项如下：

（1）转移性收入（各部门拨入经费）6358万元；

（2）国有资源有偿使用收入1781万元；

（3）利息收入44万元；

（4）其他收入42万元。

经镇人大主席团会议批准的2021年其他支出预算为3536万元。全年其他支出执行数为9823万元。

2021年当年其他收入8225万元，加上上年结余4887万元，收入合计13112万元。当年其他支出为9823万元。收支相抵后结转下年执行的结余为3289万元。

以上数据为未经过决算的2021年预计数。

二、2021年预算执行效果

2021年，寿昌镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

（一）加强税源管理，推进财政收入增长。

积极配合税务部门严格依法治税，强化税源管理，坚持依法治税，夯实税收征管基础。关注重点税源企业关联交易税收情况，加大对企业的走访力度，了解企业生产经营情况，分析存在的困难，帮助解决企业发展中现实问题。坚持协调推进，提升产业质量，经济实力不断提高。紧抓美丽城镇建设契机，发展美丽经济，突出文旅产业。

（二）优化支出结构，提升财政保障能力。

严肃财经纪律，厉行节约，政府把过紧日子作为一种常态，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。强化预算约束，调整和优化支出结构，统筹各类资金优先保障民生、农村环境整治等民生支出，促进民生事业积极发展。

（三）规范财政管理，推进财政体制建设。

进一步巩固乡镇财政所规范化建设成果，严格按照建德市乡镇财政管理要求，坚持依法依规做好各项财政工作。加强业务学习与培训；完善内部控制等制度建设；强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督与外部监管。

总体来说，2021年全镇预算执行情况稳中向好，财政收入稳步增长，各项支出平稳有序，财政收支平衡。但我镇财政运行和管理工作中仍存在一些问题，如经济运行仍面临较多困难，财政收入增收难度大；人员经费、民生保障、人居环境治理等刚性支出不断增长，财政收支矛盾压力巨大，财政平衡难度进一步加大。对此，我们要高度重视，采取有效措施，努力加以解决。也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

三、2022年财政预算（草案）

（一）2022年一般公共预算草案

1、收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，2022年全镇地方一般公共预算收入预期为11862万元。其中分项预算如下：

（1）一般增值税预计完成6820万元；

（2）企业所得税预计完成3100万元；

（3）个人所得税预计完成102万元；

（4）房产税预计完成173万元；

（5）资源税预计完成1146万元；

（6）城镇土地使用税预计完成300万元；

（7）印花税预计完成218万元；

（8）土地增值税预计完成3万元。

2022年全镇地方一般公共预算收入预期11862万元，加上市级补助收入712万元，其中：一般性转移补助收入712万元，全镇一般公共预算收入合计12574万元。

2、支出预算

2022年全镇地方一般公共预算支出拟安排5804万元，具体分项如下：

（1）基本支出

一般公共服务支出2231万元；

社会保障和就业支出128万元；

医疗卫生与计划生育支出77万元；

住房保障支出162万元。

（2）项目支出

公共安全支出113万元；

教育支出507万元；

文化体育与传媒支出22万元；

医疗卫生与计划生育支出380万元；

城乡社区支出1284万元；

农林水支出 900 万元；

2022年全镇地方一般公共预算支出5804万元，加上解支出6770万元，全镇一般公共预算支出合计12574万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，无结余。

（二）2022年政府性基金预算

按照我镇2022年政府性基金收支的预测和分析，2022年全镇政府性基金预算收入预期为620万元，拟安排全镇政府性基金预算支出620万元。

全镇政府性基金预算收支相抵后，无结余。

（三）2022年其他收支预算

按照我镇2022年其他收支的预测和分析，2022年全镇其他收入预期为8820万元，拟安排其他支出8820万元，收支相抵，无结余。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

四、实现2022年财政预算目标的主要措施

2022年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，从发展全局的高度，认清形势、狠抓落实，确保任务目标的实现。

（一）促进财源建设，确保财政收支平衡。

我们将进一步做好税源建设工作，充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。紧抓开源增收，做好重点企业管理；积极与税务部门沟通，配合严格依法治税，完善征管措施，抓细抓小，确保财政收入应收尽收。利用我镇优势加大力度推进招商引资工作，为经济发展提供动力促进我镇经济升级，完善税源结构，促进财源建设。

（二）统筹财政资源，集中财力办大事。

按照厉行节约的原则，贯彻落实预算安排，做到有保有压，收支平衡。确保民生实事工程重点支出需求，切实关注民生领域，推进社会福利事业发展，不断提升财政公共服务能力。

根据镇财政收入情况及全镇社会建设需求进一步科学安排财政支出。在确保正常运转的情况下，继续加大财政支农力度，大力支持社会事业发展。立足老百姓最关心、最迫切、最需要问题，切实保障和改善民生重点工程，确保镇党委、政府确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

（三）加强绩效管理，提高财政管理水平。

进一步建立健全财政工作机制，探索改革创新方式方法，严格执行财经制度及各项财务管理制度，确保各项财政政策稳步推进。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段。做好与财政及各部门的对接工作，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，推动乡镇财政管理工作再上新水平。

各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受镇人大、政协监督，虚心听取各位代表意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2022年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动全镇社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。