索引号: 002517601/2022-24970 公开方式: 主动公开
发布单位: 大洋镇 成文日期: 2022-04-06
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大洋镇2022年财政预算及说明
时间:2022-04-06 14:24 来源:大洋镇 浏览次数:

一、建德市大洋镇政府概况

(一)主要职能

1.统筹区域发展。结合特色小镇和经济发展实际,着重加强为“三农”服务能力,落实乡村振兴战略各项政策,指导农村“三资”管理,完善农村公共服务体系建设。加快推进产业升级,发展高新技术产业;统筹做好企业服务工作、优化投资环境。加强基层治理和公共服务职责,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题。

2. 实施综合管理。承担辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作;组织开展群众监督和社会监督。

3.强化监督管理。建立健全乡镇议事规则,完善乡镇行政权力运行制约和监督体系。健全落实责任追究制度,明确问责事项和范围,规范问责程序,加大责任追究力度。加强对乡镇行使公权力的公职人员和基层群众自治组织中从事集体事务管理人员的监督,加大对发生在群众身边腐败问题的查处力度。

4.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。强化应急管理和处置,做好自然灾害防范、重点区域和人流密集场所安全风险防控。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平。

(二)单位机构设置情况

建德市大洋镇政府内设机构包括:综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室(挂平安建设办公室牌子)、公共服务办公室、经济发展办公室(挂财政所牌子)、农业和农村工作办公室(挂全域旅游办公室牌子)、村镇建设和生态环境办公室、重点项目办公室,人大、纪检监察、人武和工会、共青团、妇联等机构按照有关规定和章程设置。

二、大洋镇政府2022年部门预算安排情况说明
  (一)关于大洋镇政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,大洋镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。大洋镇政府2022年收支总预算2398.92万元。

(二)关于大洋镇政府2022年收入预算情况说明

大洋镇政府2022年收入预算2398.92万元。其中:一般公共预算拨款收入2398.92万元,占100.0%;政府性基金拨款收入0万元,占0.0%;财政专户资金拨款收入0万元,占0 .0%;政府资金拨款收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;上年结转结余资金0万元,占0.0%。

(三)关于大洋镇政府2022年支出预算情况说明
  大洋镇政府2022年支出预算2398.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1803.45万元、公共安全支出20.72万元、教育支出75.00万元、社会保障和就业支出28.33万元、卫生健康支出81.74万元、城乡社区支出6.00万元、农林水支出256.23万元、住房保障支出117.45万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出 1513.08万元,公用经费支出270.27万元,项目支出615.57万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1783.35万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出615.57万元。

(四)关于大洋镇政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

大洋镇政府2022年财政拨款收支总预算2398.92万元。收入包括:一般公共预算2398.92万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1803.45万元、公共安全支出20.72万元、教育支出75.00万元、社会保障和就业支出28.33万元、卫生健康支出81.74万元、城乡社区支出6.00万元、农林水支出256.23万元、住房保障支出117.45万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。

(五)关于大洋镇政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

大洋镇政府2022年一般公共预算当年拨款2398.92万元,比2021年执行数减少51.93万元,主要原因是开源节流紧缩钱袋子减少开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出1803.45万元,占75.2%;公共安全支出20.72万元,占0.8%;教育支出75.00万元,占3.1%;社会保障和就业支出28.33万元,占1.2%;卫生健康支出81.74万元,占3.4 %;城乡社区支出6.00万元,占0.2%;农林水支出256.23万元,占10.7%;住房保障支出117.45万元,占4.9%;灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.4%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)5.00万元,主要用于保证代表视察检查活动的正常费用,解决代表履行职责中的困难等。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1760.35万元,主要用于政府办公经费。

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)32.43万元,主要用于普法、信访、禁毒、平安创建、反诈宣传等治安维稳费用。

(4)般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)5.67万元,主要用于农村党建经费。

(5)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)20.72万元,主要用于驻村协警工作经费。

(6)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)75.00万元,主要原因放心车接送学生费用,确保学生上下学安全。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.33万元,主要用于行政事业单位离退休养老支出。

(8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)5.00万元,主要用于残疾人事业支出。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)20.00万元,主要用于遗属补助。

(10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)10.00万元,主要用于卫生院开展农民体检的工资经费,提高全乡老人身体健康水平。

(11)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)15.00万元,主要用于计生工作经费。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.74万元,主要用于行政单位医疗支出。

(13)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)6.00万元,主要用于村级水库巡查员、山塘巡查员、山洪预警员补助经费。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)20.00万元,主要用于病虫灾害防治经费提升隐患识别水平。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)10.10万元,主要用于购买疫情防控相关物资,如口罩,消毒液,及其他疫情防控关联服务。

(16)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)20.00万元,主要用于镇村级防汛支出。

(17)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助206.13万元,主要用于村级水库巡查员、山塘巡查员、山洪预警员补助经费。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)117.45万元,主要用于住房公积金补助支出。

(19)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)10.00万元,主要用于地质灾害防治经费提升隐患识别水平和基层防灾能力。

(六)关于大洋镇政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

大洋镇政府2022年一般公共预算基本支出2398.92万元。其中:

人员经费1513.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金等。

公用经费270.27万元,主要包括:其他工资福利支出、

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、水费、 电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)关于大洋镇政府2022年政府性基金预算支出情况说明

大洋镇政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于大洋镇政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大洋镇政府2022年“三公”经费预算数为22.58万元,比2021年执行数增加14.07万元,增长(下降)62.31%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费用预算3.00万元,比上年执行数增长100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是对外交流合作工作增加。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算9.90万元,比上年执行数增长64.64%。主要用于接待有意来建德投资来考察投资环境的境内外各类企业以及各类投资促进机构、商协会的负责人及其他相关人员等支出。增加的主要原因是加大招商引资力度,按照市有关标准招待费适当提升。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算9.68万元,比上年执行数增长63.74%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.68万元,主要用于森林消防车、应急公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是工作需要,增加执法车辆外出次数。

(九)其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2022年大洋镇政府各单位政府采购预算总额147.00万元,其中:政府采购货物预算147.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,大洋镇政府所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物33栋、面积15969.68平方;通用办公设备959台、原值7476442.56万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)92台、复印机10台、打印机50台;专用设备41台、原值433834.00万元,其中健身设备3台,机械设备22台,其他公安专用设备13台,医疗设备3台;办公家具及相关用具1861件、原值1022809.00万元。

截至2021年12月31日,大洋镇政府所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般执法执勤用车5辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

与2020年12月31日相比,房屋土地及建筑物面积持平;通用设备增加21台,其中车辆减少5台、办公电脑(含笔记本、台式机)增加5台、打印机增加2台;专用设备较上年持平;办公家具及相关用具较上年持平。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2022年大洋镇政府的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款615.57万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(5)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项),是指公安事务及管理支出。

(6)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),是指反映上述项目以外其他教育支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),是指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),是指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),是指反映上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(11)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项),是指反映上述项目以外其他用于划生育事务的支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(13)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),是指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项),是指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 指国家农业综合开发办公室、财政部国家农业综合开发评审中心的项目支出。

(16)农林水支出(类)水利(款)防汛(项),是指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(17)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助,是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(19)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项),是指除上述项目以外其他自然灾害防治支出。

建德市大洋镇政府2022年部门预算.xls


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