建德市杨村桥镇政府2022年财政预算及说明

一、建德市杨村桥镇政府概况

（一）主要职能

1.加强党的领导。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。结合特色小镇和经济社会发展实际，着重落实乡村振兴战略各项政策，加强为“三农”服务能力，指导农村（社区）“三资”管理，完善农村公共服务体系建设。加强基层治理和公共服务职责，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题。加快推进产业升级，发展高新技术产业；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。加强基层治理和公共服务职责，着力解决城镇化进程中的各种问题。

3.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，推动城镇优质公共服务资源向村（社区）延伸。

4.实施综合管理。承担辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.强化监督管理。建立健全乡镇议事规则，完善乡镇行政权力运行制约和监督体系。健全落实责任追究制度，明确问责事项和范围，规范问责程序，加大责任追究力度。加强对乡镇行使公权力的公职人员和村社群众自治组织中从事集体事务管理人员的监督，加大对发生在群众身边腐败问题的查处力度。

6.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

7.领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（社区）居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

建德市杨村桥镇政府内设机构包括：综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、经济发展办公室（挂财政所牌子）、农业和农村工作办公室（挂全域旅游办公室牌子）、村镇建设和生态环境办公室、项目管理办公室，人大、纪检监察、人武和工会、共青团、妇联等机构按照有关规定和章程设置。

二、建德市杨村桥镇政府2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于建德市杨村桥镇政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市杨村桥镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。建德市杨村桥镇政府2022年收支总预算3043.75万元。

（二）关于杨村桥镇政府2022年收入预算情况说明

杨村桥镇政府2022年收入预算3043.75万元。其中：一般公共预算拨款收入3043.75万元，占100.0%；政府性基金拨款收入0万元，占0.0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0 .0%；政府资金拨款收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上年结转结余资金0万元，占0.0%。

（三）关于杨村桥镇政府2022年支出预算情况说明
　　杨村桥镇政府2022年支出预算3043.75万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1827万元、公共安全支出0.72万元、教育支出56.9万元、科学技术支出197万元、文化旅游体育与传媒支出3.34万元、社会保障和就业支出155.21万元、卫生健康支出192.37万元、节能环保支出16.55万元、城乡社区支出242.32万元、农林水支出262.6万元、住房保障支出89.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 1113.61万元，公用经费支出211.03万元，项目支出1719.11万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1324.64万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1719.11万元。

（四）关于杨村桥镇政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杨村桥镇政府2022年财政拨款收支总预算3043.75万元。收入包括：一般公共预算3043.75万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1827万元、公共安全支出0.72万元、教育支出56.9万元、科学技术支出197万元、文化旅游体育与传媒支出3.34万元、社会保障和就业支出155.21万元、卫生健康支出192.37万元、节能环保支出16.55万元、城乡社区支出242.32万元、农林水支出262.6万元、住房保障支出89.74万元。

（五）关于杨村桥镇政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杨村桥镇政府2022年一般公共预算当年拨款3043.75万元，比2021年执行数减少88.25万元，主要原因是部分项目结束、开源节流紧缩钱袋子减少开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出1827万元，占60.02%；公共安全支出0.72万元，占0.02%；教育支出56.9万元，占1.87%；科学技术支出197万元，占6.47%；文化旅游体育与传媒支出3.34万元，占0.11%；社会保障和就业支出155.21万元，占5.1%；卫生健康支出192.37万元，占6.32 %；节能环保支出16.55万元，占0.54%；城乡社区支出242.32万元，占7.96%；农林水支出262.6万元，占8.63%；住房保障支出89.74万，占2.95%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类）人大事务（款）代表工作(项)4.00万元，主要用于保证代表视察检查活动的正常费用，解决代表履行职责中的困难等。

（2）一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1468.14万元，主要用于政府办公经费。

（3）一般公共服务支出(类）群众团体事务(项)2.8万元，主要用于政府其他群众团体事务支出经费。

（4）一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务(项)197.3万元，主要用于党委办公普法及一般行政管理事务等费用。

（5）一般公共服务支出(类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)36万元，主要用于普法、信访、禁毒、平安创建、反诈宣传等治安维稳费用。

（6）一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)99.37万元，主要用于农村党建经费。

（7）一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出(项)19.39万元，主要用于其他公共服务等支出。

（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）0.72万元，主要用于驻村安全经费。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）56.9万元，主要原因放心车接送学生费用，确保学生上下学安全。

（10）科学技术支出（类）其他科学基数支出（项）197万元，主要原因农业研发、农业生产等支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、体育（款）（项）3.34万元，主要用于全域旅游和运动活动支出。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出(款）39万元，主要用于人力梓资源管理等相关事务支出；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.97万元，主要用于行政事业单位离退休养老支出；其他优抚（款）支出2万元，主要用于老干部等抚恤支出；退役安置（款）支出5万元，主要用于转业士官等费用支出；社会福利（款）支出58.6万元，主要用于老年福利、殡葬、养老服务等支出；残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）0.65万元，主要用于残疾人事业支出；救助（款）12.4万元，主要用于临时救助、其他农村生活救助等支出；其他社会保障和就业支出（项）34.59万元，主要用于遗属补助。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）150.00万元，主要用于计划生育、流行病、等卫生院开展农民体检的工资经费，提高全乡老人身体健康水平。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.37万元，主要用于行政单位医疗支出。

（15）节能环保支出（类）自然生态保护、森林管护、其他节能环保支出（款）节能环保支出（项）16.55万元，主要用于镇村森林及节能环保类工作经费支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）242.32万元，主要用于村级水库巡查员、山塘巡查员、山洪预警员补助经费、小城镇基础建设、城乡社区环境卫生等支出。

（17）农林水支出（类）农业农村、水利、农村综合改革（款）农业农村、水利、农村综合改革（项）262.6万元，主要用农村基础设施建设、水利工程建设于病虫灾害防治经费提升隐患识别水平。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.74万元，主要用于住房公积金补助支出。

（六）关于杨村桥镇政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

杨村桥镇政府2022年一般公共预算基本支出3043.75万元。其中：

人员经费1113.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、　住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金等。

公用经费211.03万元，主要包括：其他工资福利支出、

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、水费、　电费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、　培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）关于杨村桥镇政府2022年政府性基金预算支出情况说明

杨村桥镇政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杨村桥镇政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杨村桥镇政府2022年“三公”经费预算数为19.84万元，比2021年执行数减少10.89万元，下降54.89%，具体如下：

1.公务接待费：2022年安排公务接待费预算15万元：主要用于接待有意来建德投资来考察投资环境的境内外各类企业以及各类投资促进机构、商协会的负责人及其他相关人员等支出。增加的主要原因是加大招商引资力度，按照市有关标准招待费适当提升。

2.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车运行维护费支出4.84万元，主要用于森林消防车、应急公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是工作需要，增加执法车辆外出次数。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2022年杨村桥镇政府各单位政府采购预算总额283.00万元，其中：政府采购货物预算283.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，杨村桥镇政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

本年未开展单位绩效评价工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（2）一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出(类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

（4）一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），是指公安事务及管理支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），是指反映上述项目以外其他教育支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项），是指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），是指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），是指反映上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务(款）其他计划生育事务（项），是指反映上述项目以外其他用于划生育事务的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），是指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），是指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指国家农业综合开发办公室、财政部国家农业综合开发评审中心的项目支出。

（16）农林水支出（类）水利（款）防汛（项），是指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助，是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（19）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），是指除上述项目以外其他自然灾害防治支出。

2022年部门预算公开.xls