一、建德市市委改革办概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党中央、省委、杭州市委和市委重大改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.根据市委意图和部署，围绕市委中心工作，对我市经济、社会和政治、文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。

3.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究。研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理政策资料，为我市经济社会发展提供借鉴。

4.围绕市委重点调研任务，组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究。

5.指导协调推进全市数字化改革。

6.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

7.责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各乡镇（街道）和各部门有关改革决定和方案报备工作。

8.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的统筹谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

9.统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

10.负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委改革办预算包括本级一家预算单位。

二、市委改革办2022年部门预算安排情况说明　　（一）关于市委改革办2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委改革办2022年收支总预算445.78万元。与2021年预算相比，收支总预算增加59.12万元，增长15.29%。主要原因是本年增加了全市重点课题研究经费。

（二）关于市委改革办2022年收入预算情况说明

市委改革办2022年收入预算445.78万元，与2021年预算相比，收入预算增加59.12万元，增长15.29%。主要原因是增加了全市重点课题研究经费。其中：一般公共预算拨款收入445.78万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于市委改革办2022年支出预算情况说明　　市委改革办2022年支出预算445.78万元，与2021年预算相比，支出预算增加59.12万元，增长15.29%。主要原因是增加了全市重点课题研究经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出417.54万元、卫生健康支出8.76万元、住房保障支出19.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出221.71万元，公用经费支出45.07万元，项目支出179万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出445.78万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于市委改革办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委改革办2022年财政拨款收支总预算445.78万元。收入包括：一般公共预算445.78万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出417.54万元、卫生健康支出  8.76万元、住房保障支出19.48万元。与2021年预算相比，财政拨款收支总预算增加56.12万元，增长15.29%。主要原因是本年度增加全市重点课题研究经费。

（五）关于市委改革办2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委改革办2022年一般公共预算当年拨款445.78万元，比2021年执行数减少54.85万元，主要原因是数字化改革经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出417.54万元，占93.67%；卫生健康（类）支出8.76万元，占1.96%；住房保障支出（类）19.48万元，占4.37%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）238.54万元，主要用于单位人员工资支出、机构日常运行。

（2）一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）179万元，主要用于深化改革业务、改革宣传培训、调查研究、数字化改革以及全市重点课题研究。

（3）卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.76万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

（4）住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）18.76万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金款。

（5）住房保障（类）支出住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于1999年以后参加工作人员的住房补贴支出。

（六）关于市委改革办2022年一般公共预算基本支出情况说明

市委改革办2022年一般公共预算基本支出266.78万元，与2021年预算相比，一般公共预算基本支出减少6.88万元，下降2.51%。主要原因是人员变动。其中：人员经费减少6.08万元，公用经费减少0.8万元。

人员经费221.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费45.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

（七）关于市委改革办2022年政府性基金预算支出情况说明

市委改革办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委改革办2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委改革办2022年“三公”经费预算数为4万元，比2021年执行数减少2万元，下降33.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数下降33.33%。主要用于洽谈招商事宜、调研接待等事项。减少的主要原因是今年预计接待次数和人数下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年市委改革办等1家行政单位的机关运行经费安排49.63万元。其中办公费7.24万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费4.04万元，培训费0.63万元，劳务费6.32万元，工会经费3.13万元，福利费7.82万元，其他交通费用8.83万元，其他商品和服务支出10.62万元。比2021年预算增加3.76万元，增长8.19%，主要是根据上年支出做出调整。

2、政府采购情况

2022年市委改革办政府采购预算总额11.36万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.76万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委改革办国有资产情况如下：单位在用办公用房及相关建筑物1栋、面积335.03平方；通用办公设备52台、原值23.6万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）17台、复印机1台、打印机11台；专用设备（铆管装订机）1台、原值0.27万元；办公家具及相关用具137件、原值9.85万元。

截至2021年12月31日，市委改革办共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2020年12月31日相比，增加固定资产8.05万元，主要是各类办公设备的增加。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年市委改革办项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款445.78万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

2022年部门预算公开(通用)改革办.xls