（2021年12月30日在建德市洋溪街道第二届居民议事会议第一次会议上）

                                                                                                  街道党工委委员     邓建江 

一、2021年财政预算执行情况

2021年我们在街道党工委、办事处的正确领导和街道人大的监督指导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成街道确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

经建德市第十六届人民代表大会/人大第五次会议批准的溪街道2021年地方一般公共预算收入为8800万元。全年地方一般公共预算收入执行数为8502万元，为预算的96.61%，比上年同期6849万元增长24.13%。具体分项如下：

（1）增值税街道部分收入完成6610万元，为预算数6200万元的106.61%；

（2）改征增值税收入完成0万元，年初算数为560万元；

（3）企业所得税完成870万元，为预算数700万元的124.29%；

（4）个人所得税完成5万元，为预算数50万元的10%；

（5）房产税完成300万元，为预算数500万元的60%；

（6）印花税完成220万元，为预算数260万元的84.62%；

（7）城镇土地使用税完成300万元，为预算数420万元的71.43%；

（8）车船税完成2万元，为预算数10万元的20%；

（9）土地增值税完成80万元，预算数0万元；

（10）资源税完成100万元，为预算数100万元的100%。

（11）环境保护税完成15万元，预算数0万元。

2021年拨入一般公共预算本级收入8502万元，加上年超结余1437万元，加上市级补助收入5713万元其中：一般性转移补助收入5090万元，专项转移补助收入623万元，全街道一般公共预算收入合计15652万元。

2.一般公共预算支出执行情况

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的溪街道2021年地方一般公共预算支出为4468万元。全年地方一般公共预算支出执行数为9615.05万元，为预算数的215%，比上年同期6365万元增长51%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1649.35万元，完成预算数1636万元的100.82%；

（2）公共安全支出129.11万元，完成预算数128万元的100.7%；

（3）教育支出63.08万元，完成预算数63万元的100%；

（4）科学技术支出5160万元，完成预算数1476万元的350%；

（5）文化旅游体育与传媒支出40.68万元，完成预算数3.2万元的1271%，主要是市财政拨入专项支出；

（6）社会保障和就业支出187.47万元，完成预算数184万元的102%；

（7）卫生健康支出242.92万元，完成预算数242万元的100.3%；

（8）节能环保支出356万元，完成预算数131万元的272%；

（9）城乡社区支出992.68万元，完成预算数31万元的3200%；

（10）农林水支出544.14万元，完成预算数387万元的140.7%；

（11）交通运输支出10万元，完成预算数10万元的100%；

（12）资源勘探信息等支出16.3万元，完成预算数16万元的100%；

（13）自然资源海洋气象等支出56.44万元，年初预算数0万元,主要是市财政拨入专项支出；

（14）住房保障支出160.24万元，完成预算数160万元的100%；

（15）灾害防治及应急管理支出6.64万元，完成预算数0万元主要是市财政拨入专项支出。

2021年地方一般公共预算支出为9615.05万元，加上解上级支出6019万元，全街道一般公共预算支出合计15634.05万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

全街道一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为17.95万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年政府性基金预算收入为0万元。全年政府性基金收入执行数为858万元，比上年实绩624万元增长37.5%。

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年政府性基金支出预算为0万元。全年政府性基金支出执行数为858万元，比上年实绩624万元增长37.5%。具体分项如下：

主要是一事一议财政奖补资金21万元、学生接送车补助5万元、省级公共体育设施建设补助6万元、文化礼堂建设补助等11.8万元、水利建设项目补助140万元、城镇社区为老服务16万元、撤村建居改革社区补助费46.2万元、高标准农田补助12万元、跨境电商运营费用补助600万元。

政府性基金支出为858万元，根据市财政有关文件拨付到相关单位实行专款专用。

全年政府性基金预算收支相抵后收支平衡，无结余。

（三）其他收支预算执行情况

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年其他收入预算为2576万元。全年其他收入执行数为3642万元，为预算的141.38%，比上年实绩2018万元增长80.5%。具体分项如下：

1．其他收入2552万元，为预算数38万元的6715%，主要是小洋坞砂石拍卖补助收入1320万元，朱买臣项目财政资助1214万元，学生接送车补助4万元，垃圾清运费等收入14万元。

2．转移性收入1090万元，为预算数2233万元的48.8%，其中：各部门拨入经费985万元，其他专项收入105万元。

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年其他支出预算为2576万元。全年其他支出执行数为3642万元，为预算的105%，比上年实绩2018万元增长80.5%。具体分项如下：

1．一般公共服务支出408万元，主要是砂石拍卖收入税款及办公经费；

2．教育支出4万元，主要是学校放心车工程学生接送车补助；

3．社会保障和就业支出1万元，主要是社区帮扶补助；

4．卫生健康支出51万元，主要是用于防控专项经费；

5．节能环保支出300万元，主要是农村污水运行维护补助；

6．城乡社区支出675万元，主要是文明城市建设200万元、美丽城镇建设200万元、环境整治经费150万元、垃圾分类100万元、环卫所补助25万元；

7．农林水支出244万元，主要是美丽乡村建设补助100万元，水利建设专项补助144万元；

8．交通运输支出574万元，主要是团结村农村公路改造提升工程项目补助；

9、资源勘探信息等支出1214万元，主要是朱买臣项目建设财政资助款；

10．自然资源海洋气象等支出170万元，主要是土地补偿款、高标准农田建设及垦造耕地补助；

2021年全年其他收入3642万元，其他支出为3642万元。收支相抵后，当年收支平衡。

以上数据为未经过决算的2021年预计数。

二、2021年预算执行效果

1、支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对工业经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向，促进服务业快速发展。

2、优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3、以强化监管为抓手，切实规范财政管理。一是坚持依法理财。以贯彻落实新修订预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训。四是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；企业产业转型任务严峻，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

三、2022年财政预算情况

（一）2022年一般公共预算草案

1．收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”原则，结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2022年全街道地方一般公共预算收入预期为9200万元，比上年执行数8502万元增长8.21%。其中分项预算如下：

（1）增值税街道部分收入6820万元，比上年实绩增长3.18%；

（2）企业所得税950万元，比上年实绩增增长9.2%；

（3）个人所得税5万元，与上年实绩持平；

（4）房产税500万元，比上年实绩增长66.67%；

（5）印花税260万元，比上年实绩增长18.18%；

（6）车船税5万元，比上年实绩增长150%；

（7）城镇土地使用税420万元，比上年实绩增长40%；

（8）资源税120万元，比上年实绩增长20%；

（9）环境保护税20万元，比上年实绩增长33.3%；

（10）土地增值税100万元，比上年实绩增长20%；

2022年全街道地方一般公共预算收入预计9200万元，加上预计市级补助收入7251.7万元（一般性转移补助收入7251.7万元)收入合计1.64517亿元。

2．支出预算

2022年全街道地方一般公共预算支出安排9940.11万元，比上年执行数 9615.05万元增长3.38%。具体分项如下：

基本支出1711.96万元，为年度财政总支出的17.21%；

（1）一般公共服务支出1543.56万元，占财政总支出的15.52%；

（2）社会保障和就业支出2.16万元，占财政总支出的0.02%；

（3）卫生健康支出55.77万元，占财政总支出的0.56%；

（4）住房保障支出110.47万元，占财政总支出的1.11%；

项目支出8228.15万元，为年度财政总支出的82.79%；

（1）一般公共服务支出489.81万元，占财政总支出的4.92%；

（2）公共安全支出130.22万元，占财政总支出的1.31%；

（3）教育支出201万元，占财政总支出的2.02%；

（4）科学技术支出5200万元，占财政总支出的52.31%；

（5）文化旅游体育与传媒支出3.2万元,占财政总支出的0.03%；

（6）社会保障和就业支出65.51万元，占财政总支出的0.7%；

（7）卫生健康支出224.8万元，占财政总支出的2.25%；

（8）节能环保支出431.5万元，占财政总支出的4.33%；

（9）城乡社区事务支出985万元，占财政总支出9.91%；

（10）农林水事务支出470.81万元，占财政总支出的4.71%；

（11）交通运输支出10万元，占财政总支出的0.1%；

（12）资源勘探信息等支出16.3万元，占财政总支出的0.2%。

2022年全街道地方一般公共预算支出9940.11万元，加上上解上级支出6507.7万元，全街道一般公共预算支出合计16447.81万元。

全街道一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的支出预计为3.89万元。

（二）2022年政府性基金预算

按照我街道2022年政府性基金收支的预测和分析，2022年全街道政府性基金预算收入预期为870万元，比上年执行数增长1.5%。拟安排全街道政府性基金预算支出870万元，比上年执行数增长1.5%。收支相抵，全街道政府性基金预算收支平衡。

（三）2022年其他收支预算

按照洋溪街道2022年其他收支的预测和分析，2022年全街道其他收入预计为3681万元，安排其他支出3681万元。其中：

1．一般公共服务支出600万元；

2．公共安全支出130万元；

3、教育支出160万元；

4．文化旅游体育与传媒支出1万元；

5、社会保障和就业支出50万元；

6、卫生健康支出70万元；

7、节能环保支出200万元；

8．城乡社区事务支出420万元；

9．农林水事务支出70万元；

10．交通运输支出600万元；

11、资源勘探信息等支出1200万元；

12、自然资源海洋气象等支出180万元。

其他收支预算收支相抵，街道其他收入预算平衡。

上述的预算数据，会根据街道实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向各位居民议事会成员汇报。

（四）实现 2022年财政预算目标的主要措施

2022年高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，全面贯彻落实市委全会决策部署。进一步解放思想，坚定信心，振奋精神，以“窗口”担当全力推进浙西科创高地建设，为我市高标准打造“宜居建德”,高水平推动跨越赶超。全面对标，精准发力，加快产城融合，建设美丽洋溪，街道财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务。着力做好以下三方面工作：

一是克难攻坚提质效，产城深度融合抢时机，财政增收创新篇。充分利用洋溪城市东扩沿江发展商机，加快经济发展的引领，坚定不移强产业、促转型，招商引资持续加强，不断强化“三招三引”理念，持续推进土地招商、平台招商、企业招商，激发内生动力和发展活力，实现财政增收新篇章。加大力度推进招商引资工作，以万洋众创科技为平台，为经济发展提供动力，全力推动产业转型，加快科技智创新中心打造。平台建设不断深化，大力支持工业园区建设，推动园区企业做大做强。全力提升治理效能，打造郊区特色美丽乡村，全力支持文化旅游基础设施建设，加快“一村一品”建设，承接主城区外溢需求，打造印象洋溪农旅景观廊，加快美丽优势培育，加快旅游养生产业发展，促进旅游产业结构升级，切实做大文化旅游产业，不断提升旅游产业对财税收入新增长。

二是集中财力保障重点，全力做优公共服务，惠及民生福祉。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，从保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度，全力扶持农村种粮大户，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；支持农村文化礼堂建设，提升人民群众公共文化服务需求，大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入，保障学校重点项目工程建设；全面提升敬老居家养老服务水平，全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平； 加大农村生活污水治理及维护，提升农村生活环境，积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设，为高标准打造“宜居建德”服务。

三是深化财政改革，规范财务管理，提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极做好与财政及各部门的对接工作，积极做财政三服务工作，主动对接企业、老板和客户，为企业发展和招商引税工作全力投入优质服务，为企业排忧解难。深入做好财政工作研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，翻开洋溪街道财政工作新篇章。

03洋溪街道2022乡镇财政预算表v1(1).xls