索引号: 002517791/2022-24511 公开方式: 主动公开
发布单位: 洋溪街道办事处 成文日期: 2022-02-09
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关于洋溪街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
时间:2022-02-09 14:31 来源:洋溪街道 浏览次数:

(2021年12月30日在建德市洋溪街道第二届居民议事会议第一次会议上)

                                                                                                  街道党工委委员     邓建江 

一、2021年财政预算执行情况

2021年我们在街道党工委、办事处的正确领导和街道人大的监督指导下,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面贯彻执行党的路线方针政策,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根,继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,充分发挥财政职能,提高财政资金的使用绩效,基本完成街道确定的目标任务,为经济社会发展提供了有力保障。

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

经建德市第十六届人民代表大会/人大第五次会议批准的溪街道2021年地方一般公共预算收入为8800万元。全年地方一般公共预算收入执行数为8502万元,为预算的96.61%,比上年同期6849万元增长24.13%。具体分项如下:

(1)增值税街道部分收入完成6610万元,为预算数6200万元的106.61%;

(2)改征增值税收入完成0万元,年初算数为560万元;

(3)企业所得税完成870万元,为预算数700万元的124.29%;

(4)个人所得税完成5万元,为预算数50万元的10%;

(5)房产税完成300万元,为预算数500万元的60%;

(6)印花税完成220万元,为预算数260万元的84.62%;

(7)城镇土地使用税完成300万元,为预算数420万元的71.43%;

(8)车船税完成2万元,为预算数10万元的20%;

(9)土地增值税完成80万元,预算数0万元;

(10)资源税完成100万元,为预算数100万元的100%。

(11)环境保护税完成15万元,预算数0万元。

2021年拨入一般公共预算本级收入8502万元,加上年超结余1437万元,加上市级补助收入5713万元其中:一般性转移补助收入5090万元,专项转移补助收入623万元,全街道一般公共预算收入合计15652万元。

2.一般公共预算支出执行情况

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的溪街道2021年地方一般公共预算支出为4468万元。全年地方一般公共预算支出执行数为9615.05万元,为预算数的215%,比上年同期6365万元增长51%。具体分项如下:

(1)一般公共服务支出1649.35万元,完成预算数1636万元的100.82%;

(2)公共安全支出129.11万元,完成预算数128万元的100.7%;

(3)教育支出63.08万元,完成预算数63万元的100%;

(4)科学技术支出5160万元,完成预算数1476万元的350%;

(5)文化旅游体育与传媒支出40.68万元,完成预算数3.2万元的1271%,主要是市财政拨入专项支出;

(6)社会保障和就业支出187.47万元,完成预算数184万元的102%;

(7)卫生健康支出242.92万元,完成预算数242万元的100.3%;

(8)节能环保支出356万元,完成预算数131万元的272%;

(9)城乡社区支出992.68万元,完成预算数31万元的3200%;

(10)农林水支出544.14万元,完成预算数387万元的140.7%;

(11)交通运输支出10万元,完成预算数10万元的100%;

(12)资源勘探信息等支出16.3万元,完成预算数16万元的100%;

(13)自然资源海洋气象等支出56.44万元,年初预算数0万元,主要是市财政拨入专项支出;

(14)住房保障支出160.24万元,完成预算数160万元的100%;

(15)灾害防治及应急管理支出6.64万元,完成预算数0万元主要是市财政拨入专项支出。

2021年地方一般公共预算支出为9615.05万元,加上解上级支出6019万元,全街道一般公共预算支出合计15634.05万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

全街道一般公共预算收支相抵后,结转下年继续执行结余为17.95万元。

(二)政府性基金收支预算执行情况

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年政府性基金预算收入为0万元。全年政府性基金收入执行数为858万元,比上年实绩624万元增长37.5%。

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年政府性基金支出预算为0万元。全年政府性基金支出执行数为858万元,比上年实绩624万元增长37.5%。具体分项如下:

主要是一事一议财政奖补资金21万元、学生接送车补助5万元、省级公共体育设施建设补助6万元、文化礼堂建设补助等11.8万元、水利建设项目补助140万元、城镇社区为老服务16万元、撤村建居改革社区补助费46.2万元、高标准农田补助12万元、跨境电商运营费用补助600万元。

政府性基金支出为858万元,根据市财政有关文件拨付到相关单位实行专款专用。

全年政府性基金预算收支相抵后收支平衡,无结余。

(三)其他收支预算执行情况

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年其他收入预算为2576万元。全年其他收入执行数为3642万元,为预算的141.38%,比上年实绩2018万元增长80.5%。具体分项如下:

1.其他收入2552万元,为预算数38万元的6715%,主要是小洋坞砂石拍卖补助收入1320万元,朱买臣项目财政资助1214万元,学生接送车补助4万元,垃圾清运费等收入14万元。

2.转移性收入1090万元,为预算数2233万元的48.8%,其中:各部门拨入经费985万元,其他专项收入105万元。

经建德市第十六届人代会第五次会议批准的洋溪街道2021年其他支出预算为2576万元。全年其他支出执行数为3642万元,为预算的105%,比上年实绩2018万元增长80.5%。具体分项如下:

1.一般公共服务支出408万元,主要是砂石拍卖收入税款及办公经费;

2.教育支出4万元,主要是学校放心车工程学生接送车补助;

3.社会保障和就业支出1万元,主要是社区帮扶补助;

4.卫生健康支出51万元,主要是用于防控专项经费;

5.节能环保支出300万元,主要是农村污水运行维护补助;

6.城乡社区支出675万元,主要是文明城市建设200万元、美丽城镇建设200万元、环境整治经费150万元、垃圾分类100万元、环卫所补助25万元;

7.农林水支出244万元,主要是美丽乡村建设补助100万元,水利建设专项补助144万元;

8.交通运输支出574万元,主要是团结村农村公路改造提升工程项目补助;

9、资源勘探信息等支出1214万元,主要是朱买臣项目建设财政资助款;

10.自然资源海洋气象等支出170万元,主要是土地补偿款、高标准农田建设及垦造耕地补助;

2021年全年其他收入3642万元,其他支出为3642万元。收支相抵后,当年收支平衡。

以上数据为未经过决算的2021年预计数。

二、2021年预算执行效果


1、支持经济发展,扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对工业经济发展的引导作用,支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设,推动工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动,推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向,促进服务业快速发展。

2、优化支出结构,切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策,切实关注民生领域,将财政资金更多地向民生领域倾斜,不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准,努力控制一般性支出和“三公”经费,将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

3、以强化监管为抓手,切实规范财政管理。一是坚持依法理财。以贯彻落实新修订预算法为中心,坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督,深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。紧紧围绕新修订预算法以及财税体制改革,开展大规模、深层次培训。四是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风,讲服务、讲效率、讲执行力,以作风转变推动工作开展,抓住廉政建设风险关键点,把财政权力关进制度的笼子里,确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题,主要是:财源基础薄弱,财政增收艰难;可用财力增长不快,刚性支出增加较多,财政收支矛盾十分突出;企业产业转型任务严峻,绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题,我们会下一步工作中采取坚决有效的举措,切实加以解决。

三、2022年财政预算情况

(一)2022年一般公共预算草案

1.收入预算

根据“预算法”和上级文件精神,按照“积极稳妥、量入为出”原则,结合全市国民经济和社会发展计划的主要指标安排,2022年全街道地方一般公共预算收入预期为9200万元,比上年执行数8502万元增长8.21%。其中分项预算如下:

(1)增值税街道部分收入6820万元,比上年实绩增长3.18%;

(2)企业所得税950万元,比上年实绩增增长9.2%;

(3)个人所得税5万元,与上年实绩持平;

(4)房产税500万元,比上年实绩增长66.67%;

(5)印花税260万元,比上年实绩增长18.18%;

(6)车船税5万元,比上年实绩增长150%;

(7)城镇土地使用税420万元,比上年实绩增长40%;

(8)资源税120万元,比上年实绩增长20%;

(9)环境保护税20万元,比上年实绩增长33.3%;

(10)土地增值税100万元,比上年实绩增长20%;

2022年全街道地方一般公共预算收入预计9200万元,加上预计市级补助收入7251.7万元(一般性转移补助收入7251.7万元)收入合计1.64517亿元。

2.支出预算

2022年全街道地方一般公共预算支出安排9940.11万元,比上年执行数 9615.05万元增长3.38%。具体分项如下:

基本支出1711.96万元,为年度财政总支出的17.21%;

(1)一般公共服务支出1543.56万元,占财政总支出的15.52%;

(2)社会保障和就业支出2.16万元,占财政总支出的0.02%;

(3)卫生健康支出55.77万元,占财政总支出的0.56%;

(4)住房保障支出110.47万元,占财政总支出的1.11%;

项目支出8228.15万元,为年度财政总支出的82.79%;

(1)一般公共服务支出489.81万元,占财政总支出的4.92%;

(2)公共安全支出130.22万元,占财政总支出的1.31%;

(3)教育支出201万元,占财政总支出的2.02%;

(4)科学技术支出5200万元,占财政总支出的52.31%;

(5)文化旅游体育与传媒支出3.2万元,占财政总支出的0.03%;

(6)社会保障和就业支出65.51万元,占财政总支出的0.7%;

(7)卫生健康支出224.8万元,占财政总支出的2.25%;

(8)节能环保支出431.5万元,占财政总支出的4.33%;

(9)城乡社区事务支出985万元,占财政总支出9.91%;

(10)农林水事务支出470.81万元,占财政总支出的4.71%;

(11)交通运输支出10万元,占财政总支出的0.1%;

(12)资源勘探信息等支出16.3万元,占财政总支出的0.2%。

2022年全街道地方一般公共预算支出9940.11万元,加上上解上级支出6507.7万元,全街道一般公共预算支出合计16447.81万元。

全街道一般公共预算收支相抵后,结转下年继续执行的支出预计为3.89万元。

(二)2022年政府性基金预算

按照我街道2022年政府性基金收支的预测和分析,2022年全街道政府性基金预算收入预期为870万元,比上年执行数增长1.5%。拟安排全街道政府性基金预算支出870万元,比上年执行数增长1.5%。收支相抵,全街道政府性基金预算收支平衡。

(三)2022年其他收支预算

按照洋溪街道2022年其他收支的预测和分析,2022年全街道其他收入预计为3681万元,安排其他支出3681万元。其中:

1.一般公共服务支出600万元;

2.公共安全支出130万元;

3、教育支出160万元;

4.文化旅游体育与传媒支出1万元;

5、社会保障和就业支出50万元;

6、卫生健康支出70万元;

7、节能环保支出200万元;

8.城乡社区事务支出420万元;

9.农林水事务支出70万元;

10.交通运输支出600万元;

11、资源勘探信息等支出1200万元;

12、自然资源海洋气象等支出180万元。

其他收支预算收支相抵,街道其他收入预算平衡。

上述的预算数据,会根据街道实际运行的具体情况及上级补助情况进一步调整,届时我们会再向各位居民议事会成员汇报。

(四)实现 2022年财政预算目标的主要措施

2022年高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以党的十九大和十九届历次全会精神为指导,全面贯彻落实市委全会决策部署。进一步解放思想,坚定信心,振奋精神,以“窗口”担当全力推进浙西科创高地建设,为我市高标准打造“宜居建德”,高水平推动跨越赶超。全面对标,精准发力,加快产城融合,建设美丽洋溪,街道财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务。着力做好以下三方面工作:

一是克难攻坚提质效,产城深度融合抢时机,财政增收创新篇。充分利用洋溪城市东扩沿江发展商机,加快经济发展的引领,坚定不移强产业、促转型,招商引资持续加强,不断强化“三招三引”理念,持续推进土地招商、平台招商、企业招商,激发内生动力和发展活力,实现财政增收新篇章。加大力度推进招商引资工作,以万洋众创科技为平台,为经济发展提供动力,全力推动产业转型,加快科技智创新中心打造。平台建设不断深化,大力支持工业园区建设,推动园区企业做大做强。全力提升治理效能,打造郊区特色美丽乡村,全力支持文化旅游基础设施建设,加快“一村一品”建设,承接主城区外溢需求,打造印象洋溪农旅景观廊,加快美丽优势培育,加快旅游养生产业发展,促进旅游产业结构升级,切实做大文化旅游产业,不断提升旅游产业对财税收入新增长。

二是集中财力保障重点,全力做优公共服务,惠及民生福祉。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题,从保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度,全力扶持农村种粮大户,全面落实各项财政支农惠农补贴政策,充分发挥财政杠杆作用,引导、推动和支持现代农业加快发展;支持农村文化礼堂建设,提升人民群众公共文化服务需求,大力支持社会事业发展,进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入,保障学校重点项目工程建设;全面提升敬老居家养老服务水平,全力支持完善社会保障体系,稳步提高社会保障水平; 加大农村生活污水治理及维护,提升农村生活环境,积极推进节能减排和生态环境保护,促进资源节约型、环境友好型社会建设,为高标准打造“宜居建德”服务。

三是深化财政改革,规范财务管理,提升管理绩效。紧紧围绕建立现代财政制度,积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革。积极做好与财政及各部门的对接工作,积极做财政三服务工作,主动对接企业、老板和客户,为企业发展和招商引税工作全力投入优质服务,为企业排忧解难。深入做好财政工作研究和谋划,及时了解改革动向和进展情况,翻开洋溪街道财政工作新篇章。

03洋溪街道2022乡镇财政预算表v1(1).xls


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