进入老年版
退出老年版
  • 建德市教育局2020年度部门决算
    发布日期:2021-09-17 10:59 来源:市教育局

    目录

    一、概况................................................................( 1 )

    (一)部门职责......................................................( 1 )

    (二)机构设置......................................................( 2 )

    二、2020年度部门决算公开表.............................................( 4 )

    三、2020年度部门决算情况说明...........................................( 4 )

    (一)收入支出决算总体情况说明......................................( 4 )

    (二)收入决算情况说明..............................................( 4 )

    (三)支出决算情况说明..............................................(5 )

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................( 5 )

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................( 5 )

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 11 )

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 12 )

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 14 )

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... .........( 14 )

    (十)机关运行经费支出说明................... .....................( 16 )

    (十一)政府采购支出说明...........................................( 16 )

    (十二)国有资产占有情况说明.......................................( 16 )

    (十三)预算绩效情况说明...........................................( 16 )

    四、名词解释..........................................................( 24 )

     


    一、概况

    (一)部门职责

    1.贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规,研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划,并组织实施。

    2.指导和管理全市各级各类学校(幼儿园)教育教学改革、教育教学研究、现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析及发布。

    3.负责各直属单位、学校(幼儿园)领导班子和干部队伍建设,维护学校稳定;指导全市德育、体育卫生与艺术(科技)教育、国防教育等工作。

    4.统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作;负责学校(幼儿园)的布局、设置、更名、撤销与调整工作;统筹全市中等职业学校专业设置工作;负责民办教育机构的审批、指导、管理、监督工作;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

    5.负责中小学(幼儿园)的学生学籍管理;统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;制定中小学招生计划,组织实施中小学(幼儿园)、普通高中、职业高中、普通高校、成人高校、中专、技校的招生工作。

    6.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责全市公办学校资产的监督管理。

    7.负责全市教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

    8.指导、协调和监管各镇(乡)政府、街道办事处、各部门有关教育工作;负责全市教育督查与评估工作。

    9.负责管理全市语言文字工作;指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用,指导推广普通话,负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

    10.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

    11.指导局主管的社团工作;指导各中小学校、幼儿园信息化建设和全市教育技术装备工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对各学校(单位)实施内部审计。

    12.在教育局的指导下,全市中小学(幼儿园)开展正常的教育教学活动。

    13.承办市政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,建德市教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算,直属事业单位决算2家:建德市教育科学研究中心、建德市教育发展服务中心。

    纳入建德市教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位有83家,具体部门决算二级预算单位详见附表1:

    附表1:

    编码

    单位名称

    编码

    单位名称

    134004

    浙江省严州中学新安江校区

    134139

    建德市寿昌第二小学

    134005

    浙江省严州中学

    134140

    建德市航头初级中学

    134006

    建德市新安江中学

    134141

    建德市航头中心小学

    134007

    建德市寿昌中学

    134142

    建德市大慈岩初级中学

    134009

    建德市人民政府机关幼儿园

    134143

    建德市大慈岩中心小学

    134101

    建德市新安江职业学校

    134145

    建德市寿昌镇童家小学

    134102

    浙江广播电视大学建德分校

    134146

    建德市大同初级中学

    134103

    建德市实验小学

    134148

    建德市大同第一小学

    134104

    建德市明珠小学

    134149

    建德市大同第二小学

    134105

    建德市明镜小学

    134150

    建德市李家初级中学

    134106

    建德市培智学校

    134151

    建德市李家中心小学

    134107

    建德市新安江第一初级中学

    134152

    建德市上马中心小学

    134108

    建德市新安江第二初级中学

    134153

    建德市新安江中心幼儿园

    134109

    建德市新安江第三初级中学

    134154

    建德市梅城幼儿园

    134110

    建德市新安江第一小学

    134155

    建德市寿昌幼儿园

    134111

    建德市新安江第二小学

    134156

    建德市航头中心幼儿园

    134112

    建德市新安江第三小学

    134157

    建德市杨村桥中心幼儿园

    134113

    建德市更楼初级中学

    134158

    建德市下涯中心幼儿园

    134114

    建德市更楼小学

    134159

    建德市大同中心幼儿园

    134115

    建德市城东实验学校

    134160

    建德市大洋中心幼儿园

    134116

    建德市洋溪小学

    134161

    建德市李家中心幼儿园

    134117

    建德市莲花中心小学

    134162

    建德市大慈岩中心幼儿园

    134119

    建德市下涯中心小学

    134163

    建德市三都中心幼儿园

    134120

    建德市马目中心学校

    134164

    建德市实验幼儿园

    134121

    建德市梅城初级中学

    134165

    建德市钦堂中心幼儿园

    134122

    建德市梅城中心小学

    134166

    建德市莲花中心幼儿园

    134123

    建德市杨村桥初级中学

    134167

    新安江成人文化技术学校

    134124

    建德市杨村桥中心小学

    134168

    杨村桥镇成人学校

    134125

    建德市大洋初级中学

    134169

    梅城镇成人学校

    134126

    建德市大洋小学

    134170

    寿昌镇成人学校

    134127

    建德市三河小学

    134171

    建德市洋溪中心幼儿园

    134128

    建德市麻车小学

    134172

    建德市乾潭中心幼儿园

    134129

    建德市乾潭初级中学

    134173

    建德市更楼中心幼儿园

    134130

    建德市乾潭第一小学

    134174

    乾潭成人文化技术学校

    134131

    建德市乾潭第二小学

    134175

    大同成人文化技术学校

    134133

    建德市安仁中心学校

    134176

    建德市洋安幼儿园

    134134

    建德市钦堂中心学校

    134177

    建德市月亮湾幼儿园

    134135

    建德市三都初级中学

    134178

    建德市月亮湾小学

    134136

    建德市三都中心小学

    134179

    建德市洋安中心学校

    134137

    建德市寿昌初级中学

    134180

    建德市明珠幼儿园

    134138

    建德市寿昌第一小学

    134181

    建德市白沙幼儿园

    134182

    建德市梅城南峰小学

     

    (单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、基础教育科、职教成教科、组织人事科、基建财务科、安全保卫科、督导科、党群服务中心、教育考试中心、教育工会。

    二、2020年度部门决算公开表

      详见附表2。

      2020年教育局(汇总)决算公开表格.xls

    三、2020年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计109,027.1万元,支出总计109,027.1万元,与2019年度相比,各增加13376.4万元,增长13.98%。主要原因是:在职人员目标管理考核奖提高、非编教师补助标准提高以及义务教育生均公用经费的提高。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计109,027.1万元;包括财政拨款收入109,027.1万元(其中,一般公共预算101,162.46万元,政府性基金预算7,864.63万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计109,027.1万元,其中基本支出91,610.78万元,占84.03%;项目支出17,416.32万元,占15.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计109,027.1万元,支出总计109,027.1万元,与2019年相比,各增加13376.4万元,增长13.98%。主要原因是在职人员目标管理考核奖提高、非编教师补助标准提高以及义务教育生均公用经费的提高;财政拨款支出年初预算数99725.87万元,完成年初预算的109.33%,主要原因是在职人员目标管理考核奖提高、非编教师补助标准提高。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出101,162.46万元,占本年支出合计的92.79%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11779.72万元,增长13.18%。主要原因是:在职人员目标管理考核奖提高以及义务教育段生均公用经费的提高。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出101,162.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出100,733.23万元,占99.58%;科学技术(类)支出8.5万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出20万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出100.79万元,占0.1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出4万元,占0%;交通运输(类)支出14.73万元,占0.01%;资源勘探工业信息等(类)支出50.4万元,占0.05%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出221.54万元,占0.22%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出9.26万元,占0.01%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93728.08万元,支出决算为101,162.46万元,完成年初预算的107.93%,主要原因是在职人员目标管理考核奖提高以及义务教育段生均公用经费的提高。其中:

    1教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为648万元,支出决算为787.44万元,完成年初预算的121.52%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    2教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为2599.83万元,支出决算为2216.99万元,完成年初预算的85.27%,决算数小于预算数的主要是原因疫情期间培训经费的减少。

    3教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为9161.24万元,支出决算为10093.04万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    4教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为30311.06万元,支出决算为33408.39万元,完成年初预算的110.22%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    5教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为23483.14万元,支出决算为25913.62万元,完成年初预算的110.35%,决算数大于预算数的主要是原因在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    6教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为16477.67万元,支出决算为18003.08万元,完成年初预算的109.26%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    7教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为3344.44万元,支出决算为1291.2万元,完成年初预算的38.61%,决算数小于预算数的主要原因预算功能科目的调整。

    8教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为3008.68万元,支出决算为3251.53万元,完成年初预算的108.07%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    9教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)。年初预算为616.42万元,支出决算为684.06万元,完成年初预算的110.97%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    10教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为47.19万元,支出决算为41.79万元,完成年初预算的88.56%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间培训支出的减少。

    11教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为663.96万元,支出决算为726.24万元,完成年初预算的109.38%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    12教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为357.2万元,支出决算为374.35万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标管理考核奖提高和人员经费的增加。

    13教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为194.98万元,支出决算为155.48万元,完成年初预算的79.74%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间培训支出经费的减少。

    14教育支出(类)教育费附加安排支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为554万元,支出决算为481.25万元,完成年初预算的86.87%,决算数小于预算数的主要原因是预算功能科目的调整。

    15教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)。年初预算为264万元,支出决算为1818.19万元,完成年初预算的688.71%,决算数大于预算数的主要原因是预算功能科目的调整(用于用眼环境灯光改造工程、学校空调安装等)。

    16教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务。年初预算为1750.03万元,支出决算为1486.59万元,完成年初预算的84.95%,决算数小于预算数的主要原因是预算功能科目的调整(疫情期间培训费用的减少,指标调出)。 

    科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,系科技局对明珠小学和新安江第三小学的科技活动补助经费。

    科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,系科技局对教育科技节补助经费。

    文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,系对明镜小学、新安江第一小学、杨村桥初级中学的美丽建德专项经费补助。

    17卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    18卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.58万元,支出决算为44.65万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是科目的调整。

    19卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为40.46万元,支出决算为37.15万元,完成年初预算的91.82%,决算数小于预算数的主要原因是科目的调整。

    农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,是对严州中学新安江校区创建美丽建德专项补助。

    交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.73万元,是对洋安中心学校修建道路的交通治堵项目专项补助。

    资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.4万元,是应对疫情,为解决双职工家庭看护难问题的专项经费补助。

    20住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为140.42万元,支出决算为219.35万元,完成年初预算的156.21%,决算数大于预算数的主要原因是目标管理考核奖的提高和人员增加的影响。

    21住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的121.67%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员变动的结果。

    灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.26万元,系因九孔泄洪抢险拨付给新安江职业学校的九孔抢险经费。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91,610.78万元,其中:

    人员经费82,870.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

    公用经费8,740.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,864.63万元,占本年支出合计的7.21%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1596.68万元,增长25.47%。主要原因是学前教育非编补助经费的增加和预算功能科目的调整。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,864.63万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,146.54万元,占27.29%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5,718.09万元,占72.71%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5906.47万元,支出决算为7,864.63万元,完成年初预算的133.15%,主要原因是学前教育非编老师补助经费的增加。其中:

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2146.54万元,系义务教育学校免费教书支出以及教育教学装备经费支出和预算科目的调整。

    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为5906.47万元,支出决算为5657.73万元,完成年初预算的95.79%,决算数小于预算数的主要原因是部门项目支出功能科目的调整。

    其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.36万元,系实验小学传统体育项目参加省市比赛经费以及实验小学等五所学校体育设施建设维护经费。

    其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38万元,系大慈岩小学等8所学校乡村少年宫补助经费。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为243.99万元,支出决算为53.49万元,完成预算的21.92%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因公出国(境)的取消和公务接待的减少。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少67.14万元,下降的主要原因是因为新冠疫情原因因公出国(境)的取消;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务接待费支出决算为53.49万元,占100%,与2019年度相比,减少25.35万元,下降32.15%,主要原因是由于疫情等原因公务接待人数和批次的减少。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为68.7万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是因为新冠疫情原因因公出国(境)的取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

    公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为176.09万元,支出决算为53.49万元,完成预算的30.38%。主要用于接待上级部门、区县市业务交流、学习交流、工作调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人员与年初预算相比均有大幅度下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待776团组,累计10,451人次。

    外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

    其他国内公务接待支出53.49万元,主要用于接待上级部门、区县市业务交流、学习交流、工作调研等支出。接待776团组,10,451人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费年初预算数为175.34万元,支出决算为169.65万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是培训支出的减少和其他商品服务支出的下降;比2019年度增加27.63万元,增长18.71%,增长的主要原因是工会费、福利费标准的提高和离退休人员活动费的提高。

    (十一)政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额1,859.8万元,其中:政府采购货物支出1,823万元、政府采购工程支出19.28万元、政府采购服务支出17.52万元。授予中小企业合同金额1,859.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额105.53万元,占政府采购支出总额的5.67%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日,建德市教育局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是严州中学梅城校区1辆,新安江中学1辆,新安江职业学校2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,建德市教育局(局)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金438.19万元,占一般公共预算项目支出总额的4.59%。组织对2020年度教育教学装备经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1090.69万元,占政府性基金预算项目支出总额的13.87%。

    本年无部门评价。

    本年无部门整体支出绩效评价。

    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门2020年度只有一个预算项目”)。

    建德市教育局(局)在2020年度部门决算中反映教师培训经费及教育教学装备经费项目绩效自评结果。

    教师培训经费项目绩效自评:

    项目负责人

    张光荣

    联系电话

    64715637

    地     址

    建德市严州大道939号

    邮编

    311600

    项目起止时间

    2020年1月—12月

    计划安排资金(万元)

    438.19

    实际到位资金(万元)

    438.19

    其中:中央财政

    其中:中央财政

    省财政

    省财政

    地方财政

    438.19

    地方财政

    438.19

    预  期

    实  际

    项目绩效目标及实施计划完成情况

    预期:2020年,我市计划举办13个自主选课培训班,其中,90学分培训班有:基于“统编教材”的小学语文教学能力提升培训、基于核心素养的小学体育课堂教学策略、小学数学若干重点教学技能提升培训班、初中科学实验能力提升及创新设计(中级)、核心素养培育视角下的科学实验开发与教学(高级)、幼儿园一日活动优化策略研修培训(初级)、小学语文统编教材“关键问题解决”专题培训(高级)、小学数学若干重点教学技能提升培训(初级)、小学英语单元教材解读与整体教学设计专题研修(初级)、统编版初中语文教材解读与使用专题培训(初级)、2020年下幼儿园教学活动优化策略研修培训(初级)。中短期培训班有两个:师训平台管理员专题培训、基于核心素养的小学科学骨干教师能力提升。共596人参训。

    举办指令性培训班15个:建德市教育系统办公室主任能力提升培训、建德市义务教育学校教学管理干部研修班、建德市小学科学骨干教师培训班、建德市义务教育段数学教研组长培训班、建德市义务教育段科学教研组长培训班、建德市义务教育段语文教研组长培训班、建德市小学科学骨干班主任管理艺术研修、建德市教育系统会计人员继续教育培训、建德市教育系统总务主任能力提升培训、建德市校园长教育创新能力暑期研修班、建德市初中“新安能师”2020年暑期集中培训。共968人参训。

     

    因为疫情原因,根据省市师干训中心文件精神,上半年的培训班(基于“统编教材”的小学语文教学能力提升培训、基于核心素养的小学体育课堂教学策略、小学数学若干重点教学技能提升培训班、初中科学实验能力提升及创新设计(中级)、核心素养培育视角下的科学实验开发与教学(高级)、幼儿园一日活动优化策略研修培训(初级)、师训平台管理员专题培训、基于核心素养的小学科学骨干教师能力提升)采用钉钉同步直播和异步直播相结合的方式进行。下半年疫情好转,根据省市师干训中心文件精神,小学语文统编教材“关键问题解决”专题培训(高级)、小学数学若干重点教学技能提升培训(初级)、小学英语单元教材解读与整体教学设计专题研修(初级)、统编版初中语文教材解读与使用专题培训(初级)均采用线下集中培训的方式进行,2020年下幼儿园教学活动优化策略研修培训(初级)因人数较多,为缓解工学矛盾,与教师教育研修网合作采用线上线下混合式的方式进行。

    举办指令性培训班15个:建德市教育系统办公室主任能力提升培训、建德市义务教育学校教学管理干部研修班、建德市小学科学骨干教师培训班、建德市义务教育段数学教研组长培训班、建德市义务教育段科学教研组长培训班、建德市义务教育段语文教研组长培训班、建德市小学科学骨干班主任管理艺术研修、建德市教育系统会计人员继续教育培训、建德市教育系统总务主任能力提升培训、建德市校园长教育创新能力暑期研修班、建德市初中“新安能师”2020年暑期集中培训。共968人参训。举办形式有异地自主办班、合作办班、委托办班。

    局小学道德与法治、初中数学、高中地理、高中数学、高中语文、高中生物等多学段多学科,全方位长时间支教助学;同时援派5位教师赴贵州开展支教12个月以上的支教助学工作,涵盖学前教育、初中、高中多阶段。6月,建德市教育局派出29名学前教育中层骨干力量,赴贵州开展为期一个月的支教工作建德教师得到了当地学校、教师、家长等多认同与肯定,如支教教师邵国英获得了“黔东南州脱贫攻坚优秀共产党员”称号,援疆教师吴树生在援派期间获得“浙江省教坛新秀”荣誉称号。

    业务指标评价

    基本指标

    具体指标

    指标分值

    评价得分

    目标设定

    情况(12)

    依据的充分性

    4

    4

    目标的明确度

    4

    4

    目标的合理性

    4

    4

    目标完成

    程度(25)

    目标完成率

    10

    9

    项目完成质量

    8

    7.5

    完成的及时性

    7

    7

    组织管理水平(15)

    管理制度保障

    5

    4.75

    支撑条件保障

    5

    4.75

    项目管理水平

    5

    5

    项目实施社会效益(18)

     

    结对对口单位满意率

    6

    6

    社会效益

    6

    6

    对扶贫对象的保障

    6

    6

    业务指标得分

    70

    68

    资金落实

    情况(10)

    资金预算与实际到位比

    5

    5

    资金拨付要求与实际拨付比

    5

    5

    实际支出情况(10)

    资金使用率

    4

    4

    专项资金支出的合规性

    3

    3

    专项资金支出的相符性

    3

    3

    财务管理状况(10)

    制度的健全性

    4

    4

    管理的有效性

    3

    3

    会计信息质量

    3

    3

    财务指标得分

    30

    30

    综合得分

    综合得分=业务指标得分+财务指标得分

    98

    自评结论

    优□√ 良□ 中□ 差□

    总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”

     

    教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为438.19万元,执行数为438.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是如期完成了年度培训的计划和内容,完成了13个自主选课培训班和15个指令性培训班的培训工作,参训人员1564人。二是通过培训,不断提高各学段(学科)教师的业务技能、领导管理能力,为促进我市教育改革,提高学校教育教学质量,打造一支政治强、业务精、作风正的高素质教师队伍,推进我市教育事业的发展发挥重大作用。发现的问题及原因:一是培训班级管理信息化有待加强。目前教师培训班级管理还是以人工管理为主要手段,信息化程度较低,如签到,还是以手工签到为主,存在代签现象;二是项目完成质量有待提高,训后跟踪指导不到位。因培训经费管理资金有限,致使无法开展持续性的训后跟踪指导。下一步改进措施:一是加快推进培训班级管理信息化,开发培训班级管理模块,以实现培训管理到班、到人;二是加强训后跟踪指导,要求培训机构充分利用微信、钉钉群等现代即时通讯工具,建立训后跟踪指导机制,为参训教师返校提供实践和指导咨询服务。

    教育教学装备经费绩效自评:

    项目负责人

    郑杆

    联系电话

    64719197

    地     址

    新安江严州大道939号

    邮编

    311600

    项目起止时间

    2020年1月1日~2020年12月31日

    计划安排资金(万元)

    1129

    实际到位资金(万元)

    1090.69

    其中:中央财政

    其中:中央财政

    省财政

    省财政

    市县财政

    1129

    市县财政

    1090.69

    其它

    其它

    实际支出(万元)

    1090.69

    预  期

    实  际

    项目绩效目标及实施计划完成情况

    2020年,为全市学校学生计算机教室改造;课桌椅同步课堂建设;教学用计算机等设备采购;办公家具采购等共计1129万元

    2020年,为全市学校学生计算机教室改造;课桌椅同步课堂建设;教学用计算机等设备采购;办公家具采购等共计1090.69万元

    基本指标

    具体指标

    指标分值

    评价得分

    目标设定情况(10分)

    依据的充分性

    5

    5

    项目实施的必要性

    5

    5

    项目实施情况(25分)

    设备采购的科学性

    5

    4.78

    设备选购的合规性

    5

    5

    设备配送的及时性

    5

    5

    项目覆盖面

    5

    4

    设备发放的到位率

    5

    5

    组织管理水平(6分)

    管理制度保障

    3

    2

    管理组织和专人负责

    3

    3

    效益及影响(33分)

    解决农村中小学校教学设备不足情况

    10

    9.56

    目标群众的满意情况

    10

    9.23

    对教育公平的促进作用

    8

    7

    对全面提高人口素质的影响

    5

    4.39

    可持续性   (6分)

    项目的可持续性

    3

    3

    资金的保障

    3

    3

    业务指标得分小计*

    80

    74.69

    资金落实情况(4分)

    专项资金到位率

    2

    2

    专项资金到位及时性

    2

    2

    实际支出情况(10分)

    资金使用率

    4

    4

    专项资金支出的合规性

    3

    3

    专项资金支出的相符性

    3

    3

    会计信息质量(6分)

    管理的有效性

    2

    2

    财务资料的真实完整性

    2

    2

    财务核算的准确性

    2

    2

    财务指标得分小计

    20

    20

    综合得分

    100

    94.96

    自评结论

    优□√ 良□ 中□ 差□

    总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”

     

    教育教学装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1129万元,执行数为1090.69万元,完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况:一是为全市部分学校学生计算机教室改造,对教学用计算机等设备采购;二是对部分学校课桌椅、办公家具采购,同步课堂建设。发现的问题及原因:一是建德市教育装备采购资金量较少,教学仪器生均值不能达到省平均值,不能满足学校教育教学需求。特别是专用教室实验室设备不足,影响学生实验课开设,进而影响学生整体的理科素养和动手能力;二是采购的装备配送到位后,经跟踪调查了解,部分教师对信息化设备的使用方法不熟悉,对现代化的教学手段掌握不够,从而未能将这些现代化的教学设备最大化地转化为教育教学成果。下一步改进措施:一是积极向市财政争取教育装备经费,加快教育装备投入补齐教育装备短板。五年内投入3000万元专项资金用于教育装备添置、专用教室实验室设备更新,使教育装备保障水平尽快达到省平均水平;二是强化老师队伍现代化教学设备和教学手段的培训,每年定期开展各个学校信息骨干教师的技能培训,再通过骨干教师的辐射帮带作用,提高老师队伍的信息化技术使用能力,最大化地发挥现代化教学设备在教育教学工作中的加成作用。

    3.财政评价项目绩效评价结果

    4.部门评价项目绩效评价结果

    说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指用于教育局本级机关行政管理正常运行所需的人员经费及日常公用经费支出,包括基本支出和项目支出。

    18. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指用于教育局本级及教育局教研室、教育技术装备中心、教育局会计核算中心等三家直属事业单位正常运行所需的人员及公用经费支出,包括基本支出和项目支出。

    19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于全市22所公办幼儿园正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    20. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于全市小学及中心学校(小学段)正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    21.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于全市初中及中心学校(初中段)正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    22.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指用于全市4所高中正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    23.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指用于全市各中小学、幼儿园等校舍维修及改造等方面的支出,包括基本支出和项目支出。




  • Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统