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  • 建德市教育局2021年部门预算
    发布日期:2021-04-08 11:37 来源:市教育局

    一、建德市教育局基本情况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规,研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划,并组织实施。

    2.指导和管理全市各级各类学校(幼儿园)教育教学改革、教育教学研究、现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析及发布。

    3.负责各直属单位、学校(幼儿园)领导班子和干部队伍建设,维护学校稳定;指导全市德育、体育卫生与艺术(科技)教育、国防教育等工作。

    4.统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作;负责学校(幼儿园)的布局、设置、更名、撤销与调整工作;统筹全市中等职业学校专业设置工作;负责民办教育机构的审批、指导、管理、监督工作;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

    5.负责中小学(幼儿园)的学生学籍管理;统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;制定中小学招生计划,组织实施中小学(幼儿园)、普通高中、职业高中、普通高校、成人高校、中专、技校的招生工作。

    6.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责全市公办学校资产的监督管理。

    7.负责全市教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

    8.指导、协调和监管各镇(乡)政府、街道办事处、各部门有关教育工作;负责全市教育督查与评估工作。

    9.负责管理全市语言文字工作;指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用,指导推广普通话,负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

    10.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

    11.指导局主管的社团工作;指导各中小学校、幼儿园信息化建设和全市教育技术装备工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对各学校(单位)实施内部审计。

    12.在教育局的指导下,全市中小学(幼儿园)开展正常的教育教学活动。

    13.承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位机构设置情况

    教育局设10个内设机构(科室):

    1、办公室

    2、基础教育科

    3、职教成教科

    4、组织人事科

    5、基建财务科

    6、安全保卫科

    7、督导科

    8、党群服务中心

    9、教育考试中心

    10、教育工会

    (三)部门人员编制情况

    本部门人员编制共3795人,其中教育局行政编制23人,教育局及直属单位事业编制61人,电大、中小学、幼儿园、成人文化学校等学校编制3711人。

    (四)部门预算单位国有资产占用使用情况

    2021年初部门资产总额122350.18万元。其中:流动资产10705.38万元、固定资产137387.46万元(房屋499196平方米计117086.93万元、其他固定资产20285.64万元,为各类办公设备)、无形资产6263.74万元。截至2020年12月31日,教育局所属各预算单位共有车辆1辆,分别是新安江职业学校轿车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (五)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,教育局部门预算包括:局本级预算、局属2所单位(教育科学研究中心、教育发展服务中心)、小学30所、初中15所、中心学校3所、普通高中4所、职业高中1所、幼儿园22所、培智学校1所、电大(含进修学校)1所,成人文化学校6所共86家预算单位。具体部门预算二级预算单位详见附表1:

    附表1.

    编码

    单位名称

    编码

    单位名称

    134004

    浙江省严州中学新安江校区

    134139

    建德市寿昌第二小学

    134005

    浙江省严州中学

    134140

    建德市航头初级中学

    134006

    建德市新安江中学

    134141

    建德市航头中心小学

    134007

    建德市寿昌中学

    134142

    建德市大慈岩初级中学

    134009

    建德市人民政府机关幼儿园

    134143

    建德市大慈岩中心小学

    134101

    建德市新安江职业学校

    134145

    建德市寿昌镇童家小学

    134102

    浙江广播电视大学建德分校

    134146

    建德市大同初级中学

    134103

    建德市实验小学

    134148

    建德市大同第一小学

    134104

    建德市明珠小学

    134149

    建德市大同第二小学

    134105

    建德市明镜小学

    134150

    建德市李家初级中学

    134106

    建德市培智学校

    134151

    建德市李家中心小学

    134107

    建德市新安江第一初级中学

    134152

    建德市上马中心小学

    134108

    建德市新安江第二初级中学

    134153

    建德市新安江中心幼儿园

    134109

    建德市新安江第三初级中学

    134154

    建德市梅城幼儿园

    134110

    建德市新安江第一小学

    134155

    建德市寿昌幼儿园

    134111

    建德市新安江第二小学

    134156

    建德市航头中心幼儿园

    134112

    建德市新安江第三小学

    134157

    建德市杨村桥中心幼儿园

    134113

    建德市更楼初级中学

    134158

    建德市下涯中心幼儿园

    134114

    建德市更楼小学

    134159

    建德市大同中心幼儿园

    134115

    建德市城东实验学校

    134160

    建德市大洋中心幼儿园

    134116

    建德市洋溪小学

    134161

    建德市李家中心幼儿园

    134117

    建德市莲花中心小学

    134162

    建德市大慈岩中心幼儿园

    134119

    建德市下涯中心小学

    134163

    建德市三都中心幼儿园

    134120

    建德市马目中心学校

    134164

    建德市实验幼儿园

    134121

    建德市梅城初级中学

    134165

    建德市钦堂中心幼儿园

    134122

    建德市梅城中心小学

    134166

    建德市莲花中心幼儿园

    134123

    建德市杨村桥初级中学

    134167

    新安江成人文化技术学校

    134124

    建德市杨村桥中心小学

    134168

    杨村桥镇成人学校

    134125

    建德市大洋初级中学

    134169

    梅城镇成人学校

    134126

    建德市大洋小学

    134170

    寿昌镇成人学校

    134127

    建德市三河小学

    134171

    建德市洋溪中心幼儿园

    134128

    建德市麻车小学

    134172

    建德市乾潭中心幼儿园

    134129

    建德市乾潭初级中学

    134173

    建德市更楼中心幼儿园

    134130

    建德市乾潭第一小学

    134174

    乾潭成人文化技术学校

    134131

    建德市乾潭第二小学

    134175

    大同成人文化技术学校

    134133

    建德市安仁中心学校

    134176

    建德市洋安幼儿园

    134134

    建德市钦堂中心学校

    134177

    建德市月亮湾幼儿园

    134135

    建德市三都初级中学

    134178

    建德市月亮湾小学

    134136

    建德市三都中心小学

    134179

    建德市洋安中心学校

    134137

    建德市寿昌初级中学

    134180

    建德市明珠幼儿园

    134138

    建德市寿昌第一小学

    134181

    建德市白沙幼儿园

    134182

    建德市梅城南峰小学



    二、2021年收支预算总体安排情况

    (一)关于教育局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入;支出包括:教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。教育局2021年收支总预算100893.76万元,比2020年增长1167.89万元,增长1.17%,主要是人员经费的增长和义务教育学校生均定额公用经费的增加。

    (二)2021年收入预算安排情况

    教育局2021年收入预算100893.76万元,其中:一般公共预算拨款收入94078.88万元,占93.25%;政府性基金收入6767.9万元,占6.7%;其他收入46.98万元,占0.05%。

    (三)2021年支出预算安排情况

    教育局2021年支出预算100893.76万元。

    1.按支出功能分类,包括教育支出93846.82万元、卫生健康支出111.45万元、住房保障支出167.6万元、其他支出6767.9万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出82523.94万元,占81.79%(工资福利支出73775.86万元,占73.12%;商品服务支出8515万元,占8.44%;对个人和家庭的补助支出233.08万元,占0.23%);项目支出18369.82万元,占18.21%(部门项目支出16597.75万元,占16.45%;财政专项支出1772.07万元,占1.76%)。

    (四)2021年财政拨款支出情况

    教育局2021年财政拨款收支总预算100846.78万元。收入包括:一般公共预算94078.88万元、政府性基金6767.9万元;支出包括:教育支出93799.84万元、卫生健康支出111.45万元、住房保障支出167.6万元、其他支出6767.9万元。

    (五)关于教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    教育局2021年一般公共预算当年拨款94078.88万元,比2020年执行数增加350.8万元,主要是人员经费增加以及义务教育学校生均定额公用经费的提高。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育(类)支出93799.84万元,占99.7%;卫生健康(类)支出111.45万元,占0.12%;住房保障(类)支出167.6万元,占0.18%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政支出(项)596.95万元,主要用于局本级行政人员的人员经费、日常公用经费、公务用车补贴等支出。

    (2)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)1716.72万元,主要用于局本级所属事业单位人员的人员经费、日常公用经费等支出。

    (3)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)10714.04万元,主要用于22所公办幼儿园人员经费、日常公用经费、学前教育专项资金、非编教师工资、幼儿教学业务经费、教师培训经费、扶持学前教育发展奖补资金等支出。。

    (4)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)31689.86万元,主要用于30所小学以及3所中心学校小学部的人员经费、日常公用经费等支出。

    (5)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)23668.08万元,主要用于15初中以及3所中心学校初中部的人员经费、日常公用经费、义务教育学校住宿费减免补助经费、新世纪学校杂费减免补助、中考考试费用等支出。

    (6)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)15635.29万元,主要用于4所普通高中的人员经费、日常公用经费、教学业务等支出。

    (7)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)3621.85万元,主要用于各学校卫生室经费、校园安保监控经费、足球(婺剧)进校园、随班就读学生公用经费、美好教育合作办学等支出。

    (8)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)3011.25万元,主要用于新安江职业学校的人员经费、日常公用经费、职业高中教育发展专项资金等支出。

    (9)教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)680.1万元,主要用于6所成人文化学校的人员经费、日常公用经费、教学业务经费等支出。

    (10)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)89万元,主要用于成人文化学校的技能培训等社区教育经费支出。

    (11)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)841.76万元,主要用于广播电视学校(教师进修学校)的人员经费、日常公用经费、设备购置与维修经费、教学业务经费、社区教育经费等支出。

    (12)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)420.55万元,主要用于培智学校的人员经费、日常公用经费、送教下乡经费等支出。

    (13)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1114.39万元,主要用于全市教育培训、考试考务、近视防控以及教育教学业务等支出。

    (14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19万元,主要用于教育局本级行政人员基本医疗保险支出。

    (15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)50.39万元,主要用于学校事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

    (16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.06万元,主要用于行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

    (17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)165.32万元,主要用于各单位(学校)按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    (18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.28万元,主要用于学校1999年后参加工作人员的购房补贴支出。

    (六)关于教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

    教育局2021年一般公共预算基本支出82523.94万元,其中:

    人员经费74023.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费8312.32万元(对应表格商品服务支出),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于教育局2021年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    教育局2021年政府性基金预算当年拨款6767.9万元,比2020年执行数增加861.43万元,主要是公办幼儿园非编教师工资的提高以及教育教学装备等支出的增加。

    2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出(类)支出6767.9万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)6767.9万元,主要用于公务幼儿园非编教师补助、教育教学装备以及部分学校的教育教学业务支出等。

    (八)2021年“三公”经费预算情况

    2021年“三公经费”预算安排149.61万元,比2020年预算数减少95.18万元,主要原因是因公出国(境)人员减少以及公务招待人数和批次的减少。

    1、因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费支出7.2万元,比上年减少61.5万元,降幅89.52%,主要原因受疫情影响,出境人员减少。

    2、公务接待费:2021年安排公务接待费预算142.41万元,比上年减少33.68万元,降幅为19.13%,主要原因是接待人数减少。

    3、公务用车购置及运行费:2021年安排公务用车运行费预算0万元,比上年减少0万元,降幅0%,与上年持平;2021年安排公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,降幅0%,与上年持平。

    (九)2021年机关运行经费预算安排情况

    2021年教育局本级等1家行政单位以及教育科学研究中心等85家事业单位的机关运行经费安排8312.32万元。比2020年预算增加221.09万元,增长2.73%,主要是公用经费的增长。

    (十)2021年部门预算绩效情况

    2021年教育局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款94078.88万元。

    部门整体支出年度绩效指标:分基本支出指标和项目支出指标。

    1.基本支出产出数量指标:确保建德市教育局本级、直属单位及所属二级预算单位共86家单位(学校)的正常运转所须的支出,保障全市教育系统3795名在职人员的正常办公、生活支出和41495名在校生(不含幼儿)在正常学习。

    2.基本支出产出质量指标:认真履行部门职能,确保日常工作正常开展,保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务;基本满足在职人员和在校学生的正常办公、学习、生活要求;教师薪酬标准严格执行省市标准;学生学习生活得到保障;确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

    3.项目支出产出数量指标: ①延续基础性服务工作:为全市86所中小学校、幼儿园、直属单位提供基础性服务;开展区域范围内的基层党建工作;完成48所义务教育学校的免费教科书,学生放心车等补助;开展学生科技节、学生各类运动会;继续做好学校卫生室建设及校园安保监控工作;促进民办教育的发展。②全面拓展素质教育:开展22所学前教育学校的教育工作,扶持学前教育的发展;组织开展教育系统绩效考评、资金评审工作;完成对全市教师的项目培训工作;完成名优教师发展的各项工作;做好学生资助工作和特殊教育学生送教上门工作。③严格规范财政资金支出:加强财务检查,延续学校校(园)长任中审计及食堂财务专项审计;进一步强化学生资助工作。

    4.项目支出产出质量指标:积极配合市委市政府的全国文明城市创建工作,做好垃圾分类,建设美丽校园;做好学生资助工作,加强各学校卫生医疗和安全保障,确保全市3316名初中毕业生的中考和2278名高三毕业生的高考顺利进行,完善内控制度建设和教师培训工作,使每笔专项支出符合专项项目管理办法的规定;创办人民满意的教育,让教育得到学校和社会各界的认可。

    (十一)2021年部门预算政府采购情况

    2021年部门政府采购总额1869.96万元。其中:

    1、货物类采购金额1226.93万元。主要用于各学校办公设备、台式计算机、空调、课桌椅以及办公家具等采购。

    2、服务类采购金额583.03万元。主要用于部分学校的物业服务采购支出、学校安保监控等支出。

    3、工程类采购金额60万元。主要用于高考标准化考点双路供电系统安装采购支出。

    三、名词解释

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

    其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

    教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指用于教育局本级机关行政管理正常运行所需的人员经费及日常公用经费支出,包括基本支出和项目支出。

    教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指用于教育局本级及教育局教研室、教育技术装备中心、教育局会计核算中心等三家直属事业单位正常运行所需的人员及公用经费支出,包括基本支出和项目支出。

    教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于全市公办幼儿园正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于全市小学及中心学校(小学段)正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于全市初中及中心学校(初中段)正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指用于全市高中正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出,包括基本支出和项目支出。

    教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指用于全市各中小学、幼儿园等校舍维修及改造等方面的支出,包括基本支出和项目支出。

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