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索引号: 002517556/2019-00764 公开方式: 主动公开
发布单位: 三都镇 公开日期: 2019-09-04
有效性:
​ 关于三都镇2018年财政决算草案和2019 上半年预算执行情况的报告



各位代表:

三都镇第十八届人民代表大会第次会议审查批准了《关于三都2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》。现在,2018年全市财政决算已报经浙江省财政厅审核通过。我受镇人民政府委托,向镇人代会报告三都2018年财政决算草案,请予以审查。

    2018年我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下,认真贯彻十九大会议精神,全面贯彻执行党的路线方针政策,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根,继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,充分发挥财政职能,提高财政资金的使用绩效,有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展

2018年一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算情况

 十八届人民代表大会第会议批准的2018年地方一般公共预算收入为1800万元。全年地方一般公共预算收入决算数为1634万元,为预算的90.8%,比上年实绩减少3.3%具体分项情况见附表。

2018年地方一般公共预算收入1634万元,加上上年结余358万元,加上市级补助收入2381万元,其中:一般性转移补助收入895万元,专项转移补助收入1486万元,全镇一般公共预算收入合计4373万元。

(二)一般公共预算支出决算情况

十八届人民代表大会第会议批准的2018年地方一般公共预算支出为3797万元。全年地方一般公共预算支出决算数为3385万元,为预算的89.2%,比上年实绩增加21.7%具体分项情况见附表。

2018年地方一般公共预算支出为3385万元,加上解上级支出185万元,全镇一般公共预算支出合计3570万元。

(三)一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后,结转下年继续执行结余为803万元

三都镇第十八届人民代表大会第次会议召开时,全市2018年度财政决算尚在编审中,因此,向三都镇第十八届人民代表大会第次会议报告的2018年财政预算执行数均为预计数。本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。

二、2018年政府性基金收支预算执行情况

十八届人民代表大会第会议批准的2018年政府性基金收入预算为9916万元。全年政府性基金收入执行数为3693万元,为预算的37.2%,比上年实绩减少44.5%具体分项情况见附表。

十八届人民代表大会第会议批准的2018年政府性基金支出预算为9916万元。全年政府性基金支出执行数为3693万元,为预算的44.5%,比上年实绩减少44.5%具体分项情况见附表。

全年政府性基金收入执行数为3693万元,上年结余全镇政府性基金预算收支相抵后,收支平衡,无结余

三、2018年其他收支预算执行情况

十八届人民代表大会第会议批准的2018年其他收入预算为4635万元。全年其他收入执行数为8812万元,为预算的190.1%,比上年实绩增长21.1%具体分项情况见附表。

十八届人民代表大会第会议批准的2018年其他支出预算为5251万元。全年其他支出执行数为8562万元,为预算的163%,比上年实绩增长9.6%具体分项情况见附表。

2018年当年其他收入8812万元,加上上年结余616万元,收入合计9428万元。当年其他支出为8562万元。收支相抵后结转下年执行的结余为866万元。

下面,受镇人民政府委托,我再将2019年上半年财政预算执行情况向镇人代会作一报告,请予以审议。

四、2019年上半年财政预算执行情况

今年以来,在镇党委的正确领导和镇人大的监督、支持下,全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调和新发展理念,紧紧围绕三都镇第十八届人民代表大会第次会议确定的收支目标,细化收入征管,提高依法聚财能力;强化财源培植,提高持续生财能力;优化支出结构,提高有效用财能力;深化财税改革,提高科学理财能力,地方财政预算平稳运行。

(一)2019年一般公共预算收支情况

2019年上半年,全镇完成地方一般公共预算收入1086万元,为预算的57.2%,比上年同期增加83.2%。全镇一般公共预算支出1721万元,为预算的85%,比上年同期减少4.5%。具体分项情况见附表。

上半年一般公共预算收入主要情况:

1、增值税752万元(含改征增值税89万元),完成年度预算的58.9%,增长95%。

2、企业所得税131万元,完成年度预算的327.5%,增长336.7%。

3、个人所得税3万元,完成年度预算的60%,减少55.9%。主要是因为个人所得税六项专项扣除减税政策影响

4、房产税95万元,完成年度预算的61.3%,增长35.7%。

5 城镇土地使用税87万元,完成年度预算的23.6%,减少2.2%。

6、印花税15万元,完成年度预算的42.9%,增长0%。

7、土地增值税3万元,完成年度预算的15%。

上半年一般公共预算支出主要情况:

1、一般公共服务支出819万元完成年度预算的52.6%,增长31.5%。主要是因为行政运行成本增加。

2、文化体育传媒支出176万元完成年度预算的1023.3%,增长134.7%。主要是因为增加156万元文化礼堂补助资金。

3、社会保障和就业支出7万元完成年度预算的3.1%,减少50%

4、城乡社区支出200万元完成年度预算的250%,增长1076.5%。主要是用于绿道建设补助。

5、农林水支出268万元。完成年度预算的65.1%,减少44.4%。

6商业服务业等支出250万元,主要用于招商引税企业政策奖励。

7、国土海洋气象等支出1万元主要用于气象协理员、信息员经费。

(二)2019年政府性基金预算收支情况

2019年上半年全镇完成政府性基金预算收入99万元,为预算的0.6%,比上年同期减少96.5%今年申报的土地综合整治项目正在审批中,市里资金尚未拨付。全镇政府性基金预算支出99万元,为预算的0.6%,比上年同期减少96.5%。具体分项情况见附表。

(三)2019年其他收支预算情况

2019年上半年全镇完成其他收入6959万元,为预算的79%,比上年同期增加107.1%。完成其他支出7901万元,为预算的89.7%,比上年同期增加98.4%。具体分项情况见附表。

上述的预算数据,会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整,届时我们会再向镇人大常委会报告。

2019年上半年财政预算执行中所做的重点工作

1、积极培植财源,深入挖掘增长点充分发挥财税优惠政策和财政资金作用,加大财源建设投入力度,激发内生动力和发展活力一是加大招商引资、招商引税工作力度,为经济发展提供动力。二是发挥三都旅游优势,全力支持“全域旅游”基础设施建设,促进旅游产业结构升级,不断提升旅游产业对财税收入的贡献率。

  2、健全保障体系,促进民生发展。立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题,保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度,充分发挥财政杠杆作用,引导、推动和支持现代农业加快发展;大力支持社会事业发展,进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入;全力支持完善社会保障体系,稳步提高社会保障水平;积极推进节能减排和生态环境保护,促进资源节约型、环境友好型社会建设。

3优化财政制度创建规范化财政所结合我镇实际,优化财政制度,积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理四大领域改革

 各位代表,做好2019年财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在镇党委政府的坚强领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受镇人大、政协监督,虚心听取各位代表意见和建议,开拓进取、扎实工作,确保2019年财政预算和各项财政工作圆满完成,为推动全镇社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。

 

 

2019年其他收入执行情况表
金额单位:万元取整
项      目2018年执行数(1-6月)2019年预算2019年执行数(1-6月)完成预算的%比上年增减%
A.其他收入3360 8810 6959 79.0 107.1 
   1、转移性收入(各部门拨入经费)3319 8775 6949 79.2 109.4 
   2、国有资源(资产)有偿使用收入33 33 0.0 -100.0 
   3、利息收入50.0 0.0 
   4、捐赠收入#DIV/0!#DIV/0!
   5、其他#DIV/0!28.6 

 

 

 

 





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